《寻甸回族彝族自治县2021年财政预算》(草案)于2021年1月20日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第五次会议审查通过。一般公共预算收入73,851万元,一般公共预算支出250,967万元;政府性基金预算收入13,000万元,政府性基金预算支出9,819万元。
全县2021年1-10月财政收支完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成74,769万元,比上年同期增收14,775万元,增长25%,完成年初预算数的101%,高于序时进度18个百分点。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成58,789万元,比上年同期增收13,408万元,增长30%。完成年初目标数的100%,高于序时进度17个百分点。
财政部门。非税收入地方部分完成15,980万元,比上年同期增收1,367万元,增长9%。完成年初目标数的122%,高于序时进度39个百分点。
政府性基金预算收入完成25,447万元,上年同期为31,450万元,减收6,003万元,同比减收较多的主要原因是土地出让价款收入减收6,446万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成341,862万元,比上年同期增支36,364万元,增长12%,完成调整预算数的69%,低于序时进度14个百分点。
政府性基金预算支出67,904万元,上年同期为49,065万元,增支18,839万元。同比增支较多的原因是上年新增专项债券支出19,000万元,本年支出50,000万元。
国有资本经营预算支出2万元,上年同期无支出。
三、预算执行分析
一是一般公共预算收入高速增长,非税收入占比较上月明显下降。一般公共预算收入同比增收14,775万元,增长25%。其中:税收收入完成54,194万元(其中:烟叶税13,623万元),在一般公共预算收入中占比72%,同比增收12,878万元,增长31%。非税收入完成20,575万元,在一般公共预算收入中占比28%,较上月下降了5个百分点,同比增收1,897万元,增长10%。
二是一般公共预算支出适度增长,涉及民生支出占比较高。一般公共预算支出同比增支36,364万元,增长12%。其中:农林水支出增支19,949万元,社会保障和就业支出增支10,198万元,住房保障支出增支9,842万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成280,983万元,占全县一般公共预算支出的82%,有力保障了各项民生支出。