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寻甸回族彝族自治县2021年1-11月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2021-12-29 16:00来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

十一

                                     2021122

寻甸回族彝族自治县

2021年1-11月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2021年财政预算》(草案)于2021120日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第五次会议审查通过。一般公共预算收入73,851万元,一般公共预算支出250,967万元;政府性基金预算收入13,000万元,政府性基金预算支出9,819万元。

《寻甸回族彝族自治县2021年财政预算调整(草案)》于20211126日经寻甸回族彝族自治县第十六届人大常委会第三十八次会议审查通过。一般公共预算收入81,000万元,一般公共预算支出346,509万元;政府性基金预算收入29,050万元,政府性基金预算支出89,189万元。

全县20211-11月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成76,982万元,比上年同期增收11,681万元,增长18%完成调整预算数的95%,高于序时进度3个百分点。

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成60,550万元,比上年同期增收10,245万元,增长20%完成年初目标数的103%于序时进度11个百分点

财政部门非税收入地方部分完成16,432元,比上年同期1,436万元增长10%。完成年初目标数的126%,高于序时进度34个百分点

注:征收机关完成进度按照年初目标数计算

政府性基金预算收入完成28,207万元,上年同期为31,483万元,减收3,276万元,同比减收的主要原因是土地出让价款收入减收3,546万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成385,432万元比上年同期43,655万元,增长13%,完成调整预算数的75%,低于序时进度17个百分点。

政府性基金预算支出97,726万元,上年同期为57,373万元,40,353万元。同比支较多的原因是上年新增专项债券支出19,000万元,本年支出73,000万元。

国有资本经营预算支出2万元,上年同期支出1万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,非税收入占比保持在合理区间一般公共预算收入同比增收11,681万元,增长18%。其中:税收收入完成55,746万元其中:烟叶税13,950万元,在一般公共预算收入中占比72%,同比增收10,193万元,增长22%。非税收入完成21,236万元,在一般公共预算收入中占比27%,同比1,488万元,增长8%

二是一般公共预算支出亦高速增长,涉及民生支出占比较高一般公共预算支出同比增支43,655万元,增长13%。其中:农林水支出23,426万元,社会保障和就业支出12,048万元,住房保障支出增10,954万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成318,722万元,占全县一般公共预算支出的83%,有力保障了各项民生支出