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寻甸回族彝族自治县2022年1-2月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2022-04-01 15:20来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

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寻甸回族彝族自治县

20221-2月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022地方财政预算》(草案)于202216日,经寻甸回族彝族自治县第十届人民代表大会第次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。

20221-2月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入16,859万元,一般公共预算支出75,925万元。

全县20221-2月份财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成17,415万元,比上年同期1,126万元,增长7%完成年初预算数的20%高于序时进度3个百分点完成市级下达1-2收入计划数的103%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成10,739万元,比上年同期增收2,317万元,增长28%

财政部门非税收入地方部分完成6,676元,比上年同期1,191万元减少15%

政府性基金预算收入完成77万元,上年同期为6,398万元,减收6,321万元同比减收较多的主要原因是土地出让价款收入减收6,276万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成67,029万元比上年同期23,160万元,增长53%完成调整预算数的17%与序时进度保持一致。完成市级下达1-2支出计划数的88%

政府性基金预算支出10,719万元,上年同期5,580万元。增支5,139万元,增支的主要项目是土地收储成本。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,税收收入增幅较高一般公共预算收入同比增收1,126万元,增长7%其中:税收收入完成10,142万元,同比增收2,014万元,增长25%。非税收入完成7,273万元,同比888万元,减少11%

二是一般公共预算支出高速增长主要原因是预发工资及目标绩效考核奖。一般公共预算支出同比增支23,160万元,增长53%增长的主要原因是上月预发目标绩效考核奖及2月份预发了下月工资。其中增支较大的项目主要是:教育支出增支6,985万元,社会保障和就业支出增支3,167万元,城乡社区支出增支2,576万元,农林水支出增支2,395万元,一般公共服务增支2,279万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成55,857万元,占全县一般公共预算支出的83%,有力保障了各项民生支出