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寻甸回族彝族自治县2022年1-3月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2022-04-12 17:03来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

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寻甸回族彝族自治县

20221-3月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022地方财政预算》(草案)于202216日,经寻甸回族彝族自治县第十届人民代表大会第次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。

20221-3月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入22,000万元,一般公共预算支出113,660万元。

全县20221-3月份财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成29,860万元,比上年同期8,936万元,增长43%完成年初预算数的34%高于序时进度9个百分点完成市级下达1-3收入计划数的136%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成14,091万元,比上年同期增收1,427万元,增长11%完成年初目标数的20%于序时进度5个百分点

财政部门非税收入地方部分完成15,769元,比上年同期7,509万元增长91%。完成年初目标数的90%于序时进度65个百分点

政府性基金预算收入完成506万元,上年同期为9,074万元,减收8,568万元同比减收较多的主要原因是土地出让价款收入减收8,366万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成106,597万元比上年同期28,300万元,增长36%完成调整预算数的26%于序时进度1个百分点完成市级下达1-3支出计划数的94%

政府性基金预算支出12,364万元,上年同期7,435万元。增支4,929万元,增支的主要项目是土地收储成本。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长,非税收入占比及增幅都较高一般公共预算收入同比增收8,936万元,增长43%其中:税收收入完成12,661万元,同比增收621万元,增长5%。非税收入完成17,199万元,同比8,315万元,增长94%在一般公共预算收入中占比58%非税收入占比及增幅较高的主要原因是,本月办理了上年末未入库的部分非税收入6,236万元(其中:市场监督罚没收入3,000万元,公安罚没收入1,867万元,其他一般罚没收入1,369万元)。

二是一般公共预算支出高速增长民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支28,300万元,增长36%增长的主要原因是目标绩效考核奖比去年提前发放影响11,000万元,另外专项资金支出比去年同期增支8,709万元。增支较大的项目主要是:教育支出增支7,228万元,农林水支出增支3,844万元,城乡社区支出增支3,675万元,社会保障和就业支出增支3,651万元,卫生健康支出增支3,338万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成89,036万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出