《寻甸回族彝族自治县2022年地方财政预算》（草案）于2022年1月6日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元，一般公共预算支出265,567万元；政府性基金预算收入27,351万元，政府性基金预算支出21,151万元；国有资本经营预算收入115万元，国有资本经营预算支出75万元。

2022年1-3月，市级下达我县收支计划数分别是：一般公共预算收入22,000万元，一般公共预算支出113,660万元。

全县2022年1-3月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成29,860万元，比上年同期增收8,936万元，增长43%，完成年初预算数的34%，高于序时进度9个百分点。完成市级下达1-3月收入计划数的136%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成14,091万元，比上年同期增收1,427万元，增长11%。完成年初目标数的20%，低于序时进度5个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成15,769万元，比上年同期增收7,509万元，增长91%。完成年初目标数的90%，高于序时进度65个百分点。

政府性基金预算收入完成506万元，上年同期为9,074万元，减收8,568万元，同比减收较多的主要原因是土地出让价款收入减收8,366万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成106,597万元，比上年同期增支28,300万元，增长36%，完成调整预算数的26%，高于序时进度1个百分点。完成市级下达1-3月支出计划数的94%。

政府性基金预算支出12,364万元，上年同期为7,435万元。增支4,929万元，增支的主要项目是土地收储成本。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长，非税收入占比及增幅都较高。一般公共预算收入同比增收8,936万元，增长43%。其中：税收收入完成12,661万元，同比增收621万元，增长5%。非税收入完成17,199万元，同比增收8,315万元，增长94%，在一般公共预算收入中占比为58%。非税收入占比及增幅较高的主要原因是，本月办理了上年末未入库的部分非税收入6,236万元（其中：市场监督罚没收入3,000万元，公安罚没收入1,867万元，其他一般罚没收入1,369万元）。

二是一般公共预算支出高速增长，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支28,300万元，增长36%。增长的主要原因是目标绩效考核奖比去年提前发放影响11,000万元，另外专项资金支出比去年同期增支8,709万元。增支较大的项目主要是：教育支出增支7,228万元，农林水支出增支3,844万元，城乡社区支出增支3,675万元，社会保障和就业支出增支3,651万元，卫生健康支出增支3,338万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成89,036万元，占全县一般公共预算支出的84%，有力保障了各项民生支出。