财 政 简 报

第四期

                                     2022年5月6日

寻甸回族彝族自治县

2022年1-4月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022年地方财政预算》（草案）于2022年1月6日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元，一般公共预算支出265,567万元；政府性基金预算收入27,351万元，政府性基金预算支出21,151万元；国有资本经营预算收入115万元，国有资本经营预算支出75万元。

2022年1-4月，市级下达我县收支计划数分别是：一般公共预算收入35,059万元，一般公共预算支出151,849万元。

全县2022年1-4月财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成35,661万元，比上年同期增收6,419万元，增长22%，完成年初预算数的40%，高于序时进度7个百分点。完成市级下达1-4月收入计划数的102%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成19,491万元，比上年同期减收779万元，减少4%。完成年初目标数的27%，低于序时进度6个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成16,170万元，比上年同期增收7,198万元，增长80%。完成年初目标数的92%，高于序时进度59个百分点。

政府性基金预算收入完成2,503万元，上年同期为16,079万元，减收13,576万元，同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收13,275万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成139,470万元，比上年同期增支16,035万元，增长13%，完成调整预算数的32%，低于序时进度1个百分点。完成市级下达1-4月支出计划数的92%。

政府性基金预算支出13,609万元，上年同期为10,443万元。增支3,166万元，增支的主要项目是土地收储成本。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长，非税收入占比及增幅都较高。一般公共预算收入同比增收6,419万元，增长22%。其中：税收收入完成17,755万元，同比减收183万元，减少1%。非税收入完成17,906万元，同比增收6,602万元，增长58%，在一般公共预算收入中占比为50%。非税收入占比及增幅较高的主要原因是，上月办理了上年末未入库的部分非税收入6,236万元（其中：市场监督罚没收入3,000万元，公安罚没收入1,867万元，其他一般罚没收入1,369万元）。

二是一般公共预算支出高速增长，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支16,035万元，增长13%。增长的主要原因是目标绩效考核奖比去年提前发放影响11,000万元。增支较大的项目主要是：教育支出增支4,839万元，城乡社区支出增支3,796万元，社会保障和就业支出增支2,694万元，卫生健康支出增支1,949万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成116,759万元，占全县一般公共预算支出的84%，有力保障了各项民生支出。