《寻甸回族彝族自治县2022年地方财政预算》(草案)于2022年1月6日,经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元;国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。
2022年1-4月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入35,059万元,一般公共预算支出151,849万元。
全县2022年1-4月财政收支完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成35,661万元,比上年同期增收6,419万元,增长22%,完成年初预算数的40%,高于序时进度7个百分点。完成市级下达1-4月收入计划数的102%。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成19,491万元,比上年同期减收779万元,减少4%。完成年初目标数的27%,低于序时进度6个百分点。
财政部门。非税收入地方部分完成16,170万元,比上年同期增收7,198万元,增长80%。完成年初目标数的92%,高于序时进度59个百分点。
政府性基金预算收入完成2,503万元,上年同期为16,079万元,减收13,576万元,同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收13,275万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成139,470万元,比上年同期增支16,035万元,增长13%,完成调整预算数的32%,低于序时进度1个百分点。完成市级下达1-4月支出计划数的92%。
政府性基金预算支出13,609万元,上年同期为10,443万元。增支3,166万元,增支的主要项目是土地收储成本。
三、一般公共预算执行分析
一是一般公共预算收入高速增长,非税收入占比及增幅都较高。一般公共预算收入同比增收6,419万元,增长22%。其中:税收收入完成17,755万元,同比减收183万元,减少1%。非税收入完成17,906万元,同比增收6,602万元,增长58%,在一般公共预算收入中占比为50%。非税收入占比及增幅较高的主要原因是,上月办理了上年末未入库的部分非税收入6,236万元(其中:市场监督罚没收入3,000万元,公安罚没收入1,867万元,其他一般罚没收入1,369万元)。
二是一般公共预算支出高速增长,民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支16,035万元,增长13%。增长的主要原因是目标绩效考核奖比去年提前发放影响11,000万元。增支较大的项目主要是:教育支出增支4,839万元,城乡社区支出增支3,796万元,社会保障和就业支出增支2,694万元,卫生健康支出增支1,949万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成116,759万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出。