财 政 简 报

第五期

                                     2022年6月1日

寻甸回族彝族自治县

2022年1-5月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022年地方财政预算》（草案）于2022年1月6日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元，一般公共预算支出265,567万元；政府性基金预算收入27,351万元，政府性基金预算支出21,151万元；国有资本经营预算收入115万元，国有资本经营预算支出75万元。

2022年1-5月，市级下达我县收支计划数分别是：一般公共预算收入39,760万元，一般公共预算支出189,584万元。

全县2022年1-5月财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成39,933万元，比上年同期增收4,780万元，增长14%，完成年初预算数的45%，高于序时进度3个百分点。完成市级下达1-5月收入计划数的100%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成24,060万元，比上年同期减收1,916万元，减少7%。完成年初目标数的34%，低于序时进度8个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成15,873万元（实际完成19,649万元，减增值税留抵退税调库3,776万元），比上年同期增收6,696万元，增长73%。完成年初目标数的90%，高于序时进度48个百分点。

政府性基金预算收入完成3,801万元，上年同期为16,907万元，减收13,106万元，同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收12,892万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成176,516万元，比上年同期增支25,874万元，增长17%，完成调整预算数的40%，低于序时进度2个百分点。完成市级下达1-5月支出计划数的93%。

政府性基金预算支出14,635万元，上年同期为10,604万元。增支4,031万元，增支的主要项目是土地收储成本。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长，非税收入占比及增幅都较高。一般公共预算收入同比增收4,780万元，增长14%。其中：税收收入完成18,478万元，同比减收4,709万元，减少1%。非税收入完成21,455万元，同比增收9,489万元，增长79%，在一般公共预算收入中占比为54%。非税收入占比及增幅较高的主要原因一是1-5月办理了上年末未入库的非税收入14,667 万元；二是1-5月增值税留底退税减少税收收入5,207万元（其中：税局留抵退税1,431万元，财政留抵退税调库3,776万元）。

二是一般公共预算支出高速增长，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支25,874万元，增长17%。增长的主要原因是目标绩效考核奖比去年提前发放影响11,000万元。增支较大的项目主要是：教育支出增支8,400万元，社会保障和就业支出增支5,192万元，城乡社区支出增支4,863万元，农林水支出增支2,663万元，卫生健康支出增支2,141万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成147,957万元，占全县一般公共预算支出的84%，有力保障了各项民生支出。