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寻甸回族彝族自治县2022年1-5月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2022-06-08 14:30来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

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寻甸回族彝族自治县

20221-5月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022地方财政预算》(草案)于202216日,经寻甸回族彝族自治县第十届人民代表大会第次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。

20221-5月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入39,760万元,一般公共预算支出189,584万元。

全县20221-5财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成39,933万元,比上年同期4,780万元,增长14%完成年初预算数的45%高于序时进度3个百分点完成市级下达1-5收入计划数的100%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成24,060万元,比上年同期1,916万元,减少7%完成年初目标数的34%于序时进度8个百分点

财政部门非税收入地方部分完成15,873实际完成19,649万元,减增值税留抵退税调库3,776万元,比上年同期6,696万元增长73%。完成年初目标数的90%于序时进度48个百分点

政府性基金预算收入完成3,801万元,上年同期为16,907万元,减收13,106万元同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收12,892万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成176,516万元比上年同期25,874万元,增长17%完成调整预算数的40%于序时进度2个百分点。完成市级下达1-5支出计划数的93%

政府性基金预算支出14,635万元,上年同期10,604万元。增支4,031万元,增支的主要项目是土地收储成本。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长,非税收入占比及增幅都较高一般公共预算收入同比增收4,780万元,增长14%其中:税收收入完成18,478万元,同比4,709万元,减少1%。非税收入完成21,455万元,同比9,489万元,增长79%在一般公共预算收入中占比54%非税收入占比及增幅较高的主要原因一是1-5月办理了上年末未入库的非税收入14,667 万元;二是1-5月增值税留底退税减少税收收入5,207万元(其中:税局留抵退税1,431万元,财政留抵退税调库3,776万元)。

二是一般公共预算支出高速增长民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支25,874万元,增长17%增长的主要原因是目标绩效考核奖比去年提前发放影响11,000万元。增支较大的项目主要是:教育支出增支8,400万元,社会保障和就业支出增支5,192万元,城乡社区支出增支4,863万元,农林水支出增支2,663万元,卫生健康支出增支2,141万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成147,957万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出