《寻甸回族彝族自治县2024年地方财政预算(草案)》于2024年1月31日,经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过。一般公共预算收入107,421万元,一般公共预算支出451,216万元;政府性基金预算收入15,379万元,政府性基金预算支出21,779万元;国有资本经营预算收入201万元,国有资本经营预算支出491万元。
全县2024年1-6月份财政收支完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成65,982万元,比上年同期增收8,631万元,增长15%,完成年初预算数的61%,高于序时进度11个百分点。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成27,032万元,比上年同期减收7,388万元,减少21%。
财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出606万元后,地方部分完成38,950万元,比上年同期增收16,019万元,增长70%。
政府性基金预算收入完成13,994万元,上年同期为5,994万元,增收8,000万元,增收的主要原因是土地出让价款收入增收7,815万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成198,379万元,比上年同期增支7,120万元,增长4%,完成年初预算数的44%,低于序时进度6个百分点。
政府性基金预算支出7,460万元,上年同期为8,239万元,减支779万元,减少9%,减支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少491万元。
国有资本经营预算支出8万元,上年同期为12万元,减支4万元,减少33%。
三、预算执行分析
一是一般公共预算收入快速增长,非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收8,631万元,增长15%。其中:税收收入完成22,523万元,同比减收7,622万元,减少25%;非税收入完成43,459万元,同比增收16,253万元,增长60%,增收的主要原因是3月和6月耕地开垦费一次性入库27,019万元。非税收入占一般公共预算收入66%,占比较高。
二是一般公共预算支出同比增支较多,民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支7,120万元,增长4%,增长的主要原因是今年4月份发放了上年的目标绩效考核奖,上年同期无,增支较多的是农林水科目,增长18,158万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成167,266万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出112,844万元,其中:保工资91,323万元,保基本民生18,626万元,保运转2,895万元,有力保障了各项民生支出及机构正常运转。