《寻甸回族彝族自治县2024年地方财政预算(草案)》于2024年1月31日,经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过。一般公共预算收入107,421万元,一般公共预算支出451,216万元;政府性基金预算收入15,379万元,政府性基金预算支出21,779万元;国有资本经营预算收入201万元,国有资本经营预算支出491万元。
全县2024年1-7月份财政收支完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成73,171万元,比上年同期增收8,973万元,增长14%,完成年初预算数的68%,高于序时进度10个百分点。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成33,710万元,比上年同期减收6,430万元,减少16%。
财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出707万元后,地方部分完成39,461万元,比上年同期增收15,403万元,增长64%。
政府性基金预算收入完成15,341万元,上年同期为8,331万元,增收7,010万元,增收的主要原因是土地出让价款收入增收6,978万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成221,755万元,比上年同期增支9,864万元,增长5%,完成年初预算数的49%,低于序时进度9个百分点。
政府性基金预算支出10,771万元,上年同期为9,806万元,增支965万元,增长10%,增支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支1,460万元。
国有资本经营预算支出8万元,上年同期为13万元,减支5万元,减少38%。
三、预算执行分析
一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收8,973万元,增长14%。其中:税收收入完成29,562万元,同比减收5,957万元,减少17%;非税收入完成43,609万元,同比增收14,930万元,增长52%,增收的主要原因是3月和6月耕地开垦费一次性入库27,019万元。非税收入占一般公共预算收入60%,占比较高。
二是一般公共预算支出同比增支较多,民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支9,864万元,增长5%,增支较多的是农林水科目,增长17,934万元,增支较多的原因一是今年支付龙泉水库建设资金4,000万元,上年同期无;二是今年支付高标准农田建设资金比上年同期增加9,506万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成187,292万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出127,097万元,其中:保工资103,701万元,保基本民生20,378万元,保运转3,015万元,有力保障了各项民生支出及机构正常运转。