全县2025年1月份财政收支完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成11,723万元,比上年同期增收2,375万元,增长25%。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成8,622万元,比上年同期增收2,355万元,增长38%。
财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出84万元后,地方部分完成3,101万元,比上年同期增收20万元,增长0.7%。
政府性基金预算收入完成173万元,上年同期为6,412万元,减收6,239万元,减收的主要原因是国有土地使用权出让收入比上年同期减收6,424万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成34,979万元,比上年同期减支16,370万元,减少32%。
政府性基金预算支出559万元,上年同期为2,277万元,减支1,718万元,减少75%,减支的主要原因:一是上年国有土地使用权出让收入安排的支出为1,176万元,本年同期无;二是本年土地储备专项债券付息支出比上年同期减支244万元。
国有资本经营预算支出1万元,上年同期为0万元,增支1万元。
三、预算执行特点分析
(一)一般公共预算收入适度增长,收入结构性矛盾仍然存在。一般公共预算收入同比增收2,375万元,增长25%。其中:税收收入完成7,035万元,同比增收1,345万元,增长23%;非税收入完成4,688万元,同比增收1,030万元,增长28%,非税收入占一般公共预算收入的40%。2025年1月一般公共预算收入能够实现25%的正增长,得益于增值税和其他一般罚没收入的大幅增长。我县财政收入结构性矛盾仍然存在,税源集中度相对较高,税源高度集中于采矿业、批发和零售业、建筑业与制造业,特别是采矿业已成为寻甸县绝对主导行业,对税收收入起到举足轻重的作用。同时,对采矿产业、烟草高度依赖,容易受政策调整影响,且具有较强的经济周期性。
(二)一般公共预算支出同比减支,民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支16,370万元,减少32%。减支的原因主要是上年1月份提前发放了2月份的工资,本年未提前发放。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成27,602万元,占全县一般公共预算支出的79%,有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出26,412万元,其中:保工资19,879万元,保基本民生6,180万元,保运转353万元,有力保障了各项民生支出及机构正常运转。
四、下一步工作措施
(一)加强收入组织,紧盯征收管理。
加大收入组织力度,加强对税源的调研监控,聚焦重点税源和税种,协调各方强化税收征管,同时,加强非税收入的分析预测,跟踪执收单位非税收入上缴情况,确保各项收入及时入库,圆满完成全年预算任
(二)加强支出管理,严格落实过“紧日子”要求。
在财政收支矛盾越发突出的特殊时期,要严格落实过“紧日子”要求,严把支出关口,落实“三保”支出保障主体责任,坚持“三保”在财政支出中的优先顺序,然后再安排重点建设项目的支出。加强风险管控能力,坚决兜牢财政运行风险底线。