《寻甸回族彝族自治县2025年地方财政预算》（草案）于2025年2月19日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过。一般公共预算收入120,182万元，一般公共预算支出495,156万元；政府性基金预算收入42,373万元，政府性基金预算支出45,770万元；国有资本经营预算收入125万元，国有资本经营预算支出463万元。

全县2025年1-3月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成34,567万元，比上年同期减收7,956万元，减少19%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成19,063万元，比上年同期增收5,217万元，增长38%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出84万元后，地方部分完成15,504万元，比上年同期减收13,173万元，减少46%。

政府性基金预算收入完成1,373万元，上年同期为7,963万元，减收6,590万元，减少83%，减收的主要原因是国有土地使用权出让收入比上年同期减收6,777万元。

国有资本经营预算收入完成50万元，上年同期为0万元，增支50万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成104,143万元，比上年同期增支5,690万元，增长6%。

政府性基金预算支出完成6,875万元，上年同期为3,309万元，增支3,566万元，增长108%。

国有资本经营预算支出完成7万元，上年同期为6万元，增支1万元，增长17%。

三、预算执行特点分析

（一）一般公共预算收入同比下降，收入结构性矛盾仍然存在。一般公共预算收入同比减收7,956万元，减少19%。其中：税收收入完成14,699万元，同比增收2,868万元，增长24%；非税收入完成19,868万元，同比减收10,824万元，减少35%，非税收入占一般公共预算收入的57%。2025年1-3月一般公共预算收入同比下降19%的原因主要是上年3月非税收入的耕地开垦费一次性入库21,889万元，本年同期无。我县财政收入结构性矛盾仍然存在，税源集中度相对较高，税源高度集中于采矿业、批发和零售业、建筑业与制造业，特别是采矿业已成为寻甸县绝对主导行业，对税收收入起到举足轻重的作用。同时，对采矿产业、烟草高度依赖，容易受政策调整影响，且具有较强的经济周期性。

（二）一般公共预算支出同比增支，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支5,690万元，增长6%。增支的原因主要是今年一次性补发了2024年7月-2025年1月共计7个月的增资部分。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成85,858万元，占全县一般公共预算支出的82%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出63,121万元，其中：保工资50,912万元，保基本民生11,281万元，保运转928万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。

四、下一步工作措施

（一）加强收入组织，紧盯征收管理。

加大收入组织力度，加强对税源的调研监控，聚焦重点税源和税种，协调各方强化税收征管，同时，加强非税收入的分析预测，跟踪执收单位非税收入上缴情况，确保各项收入及时入库，圆满完成全年预算任

（二）加强支出管理，严格落实过“紧日子”要求。

在财政收支矛盾越发突出的特殊时期，要严格落实过“紧日子”要求，严把支出关口，落实“三保”支出保障主体责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，然后再安排重点建设项目的支出。加强风险管控能力，坚决兜牢财政运行风险底线。