《寻甸回族彝族自治县2025年地方财政预算》（草案）于2025年2月19日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过。一般公共预算收入120,182万元，一般公共预算支出495,156万元；政府性基金预算收入42,373万元，政府性基金预算支出45,770万元；国有资本经营预算收入125万元，国有资本经营预算支出463万元。

《寻甸回族彝族自治县2025年财政预算调整（草案）》于2025年11月28日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人大常委会第二十四次会议审查通过。一般公共预算收入120,182万元，一般公共预算支出548,974万元；政府性基金预算收入8,285万元，政府性基金预算支出65,750万元；国有资本经营预算收入51万元，国有资本经营预算支出442万元。

全县2025年1-12月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成120,432万元，比上年同期增收4,650万元，增长4%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成80,547万元，比上年同期增收6,970万元，增长9%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出538万元后，地方部分完成39,885万元，比上年同期减收2,320万元，减少6%。

政府性基金预算收入完成7,252万元，上年同期为20,245万元，减收12,993万元，减少64%，减收的主要原因是国有土地使用权出让收入比上年同期减收13,904万元。

国有资本经营预算收入完成173万元，上年同期为565万元，减收392万元，减少69%。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成386,888万元，比上年同期减支13,072万元，减少3%。

政府性基金预算支出完成42,800万元，上年同期为43,796万元，减支996万元，减少2%。

国有资本经营预算支出完成41万元，上年同期为13万元，增支28万元，增长215%。

三、预算执行特点分析

（一）一般公共预算收入同比增长，收入结构性矛盾仍然存在。一般公共预算收入同比增收4,650万元，增长4%。其中：税收收入完成71,693万元，同比增收4,150万元，增长6%；非税收入完成48,739万元，同比增收500万元，增长1%，非税收入占一般公共预算收入的40%。2025年1—12月一般公共预算收入同比增长4%的原因主要是今年地方税收收入形势相对较好，增值税、企业所得税、资源税、个人所得税较上年同期有小幅增长。我县财政收入结构性矛盾仍然存在，税源集中度相对较高，税源高度集中于采矿业、批发和零售业、建筑业与制造业，特别是采矿业已成为寻甸县绝对主导行业，对税收收入起到举足轻重的作用。同时，对采矿产业、烟草高度依赖，容易受政策调整影响，且具有较强的经济周期性。

（二）一般公共预算支出同比减支，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支13,072万元，减少3%。减支的主要原因是今年因财力紧张，库款优先“保工资”“保民生”，农林水各类项目支出同比减支较大。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成320,309万元，占全县一般公共预算支出的83%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出261,776万元，其中：保工资192,379万元，保基本民生58,777万元，保运转10,620万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。

四、下一步工作措施

（一）加强收入组织，紧盯征收管理。

加大收入组织力度，加强对税源的调研监控，聚焦重点税源和税种，协调各方强化税收征管，同时，加强非税收入的分析预测，跟踪执收单位非税收入上缴情况，确保各项收入及时入库，圆满完成全年预算任务。

（二）加强支出管理，严格落实过“紧日子”要求。

在财政收支矛盾越发突出的特殊时期，要严格落实过“紧日子”要求，严把支出关口，落实“三保”支出保障主体责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，然后再安排重点建设项目的支出。加强风险管控能力，坚决兜牢财政运行风险底线。