《寻甸回族彝族自治县2026年地方财政预算（草案）》于2026年2月9日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第五次会议审议通过。一般公共预算收入120,250万元，一般公共预算支出537,803万元；政府性基金预算收入44,122万元，政府性基金预算支出56,112万元；国有资本经营预算收入135万元，国有资本经营预算支出146万元。

全县2026年1-2月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成21,237万元，比上年同期减收1,512万元，减少7%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成16,955万元，比上年同期增收1,570万元，增长10%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出132万元后，地方部分完成4,282万元，比上年同期减收3,082万元，减少42%。

政府性基金预算收入完成147万元，上年同期为187万元，减收40万元，减少21%，减收的主要原因是上年同期有专项债务对应项目专项收入185万元，本年同期无。

国有资本经营预算收入完成6万元，上年同期为50万元，减收44万元，减少88%。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成61,989万元，比上年同期减支7,248万元，减少10%。

政府性基金预算支出完成997万元，上年同期为3,368万元，减支2,371万元，减少70%。

国有资本经营预算支出完成1万元，上年同期为7万元，减支6万元，减少86%。

三、预算执行特点分析

（一）一般公共预算收入同比减收，收入结构性矛盾仍然存在。一般公共预算收入同比减收1,512万元，减少7%。其中：税收收入完成15,717万元，同比增收3,984万元，增长34%；非税收入完成5,520万元，同比减收5,496万元，减少50%，非税收入占一般公共预算收入的26%。非税收入减收的主要原因一是上年纪律检查委员会缴入其他一般罚没收入1,156万元，各预算单位缴入国有资产出租出借收入1,097万元，今年同期无；二是上年1—2月缴入耕地开垦费3,891万元，今年同期缴入1,500万元，减收2,391万元。我县财政收入结构性矛盾仍然存在，税源集中度相对较高，税源高度集中于采矿业、批发和零售业、建筑业与制造业，特别是采矿业已成为寻甸县绝对主导行业，对税收收入起到举足轻重的作用。同时，对采矿产业、烟草高度依赖，容易受政策调整影响，且具有较强的经济周期性。

（二）一般公共预算支出同比减支，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支7,248万元，减少10%。减支的原因主要一是上年1月份发放了事业编制人员绩效工资6,485万元，本年2月仅发放了部分人员，减少4,393万元；二是上年补发2024年6个月的增资部分3,170万元，本年同期无。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成53,930万元，占全县一般公共预算支出的87%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出43,941万元，其中：保工资32,642万元，保基本民生10,510万元，保运转789万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。

四、下一步工作措施

（一）加强收入组织，紧盯征收管理。

加大收入组织力度，加强对税源的调研监控，聚焦重点税源和税种，协调各方强化税收征管，同时，加强非税收入的分析预测，跟踪执收单位非税收入上缴情况，确保各项收入及时入库，圆满完成全年预算任务。

（二）加强支出管理，严格落实过“紧日子”要求。

在财政收支矛盾越发突出的特殊时期，要严格落实过“紧日子”要求，严把支出关口，落实“三保”支出保障主体责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，然后再安排重点建设项目的支出。加强风险管控能力，坚决兜牢财政运行风险底线。