《寻甸回族彝族自治县2026年地方财政预算》（草案）于2026年2月9日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第五次会议审议通过。一般公共预算收入120,250万元，一般公共预算支出537,803万元；政府性基金预算收入44,122万元，政府性基金预算支出56,112万元；国有资本经营预算收入135万元，国有资本经营预算支出146万元。

全县2026年1-3月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成34,439万元，比上年同期减收128万元，减少0.37%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成21,746万元，比上年同期增收2,683万元，增长14%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出144万元后，地方部分完成12,693万元，比上年同期减收2,811万元，减少18%。

政府性基金预算收入完成223万元，上年同期为1,373万元，减收1,150万元，减少84%，减收的主要原因是国有土地使用权出让收入比上年同期减少1,003万元。

国有资本经营预算收入完成6万元，上年同期为50万元，减收44万元，减少88%。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成104,500万元，比上年同期增支357万元，增长0.34%。

政府性基金预算支出完成3,690万元，上年同期为6,875万元，减支3,185万元，减少46%。

国有资本经营预算支出完成1万元，上年同期为7万元，减支6万元，减少86%。

三、预算执行特点分析

（一）一般公共预算收入同比减收，收入结构性矛盾仍然存在。一般公共预算收入同比减收128万元，减少0.37%。其中：税收收入完成19,400万元，同比增收4,701万元，增长32%；非税收入完成15,039万元，同比减收4,829万元，减少24%，非税收入占一般公共预算收入的44%。非税收入减收的主要原因一是上年纪律检查委员会缴入其他一般罚没收入1,156万元，今年同期无；二是本年耕地开垦费和非经营性国有资产收入比上年同期分别减收2,516万元和1307万元；我县财政收入结构性矛盾仍然存在，税源集中度相对较高，税源高度集中于采矿业、批发和零售业、建筑业与制造业，特别是采矿业已成为寻甸县绝对主导行业，对税收收入起到举足轻重的作用。同时，对采矿产业、烟草高度依赖，容易受政策调整影响，且具有较强的经济周期性。

（二）一般公共预算支出同比增支，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支357万元，增长0.34%。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成90,526万元，占全县一般公共预算支出的87%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出74,684万元，其中：保工资58,682万元，保基本民生14,881万元，保运转1,121万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。

四、下一步工作措施

（一）加强收入组织，紧盯征收管理。

加大收入组织力度，加强对税源的调研监控，聚焦重点税源和税种，协调各方强化税收征管，同时，加强非税收入的分析预测，跟踪执收单位非税收入上缴情况，确保各项收入及时入库，圆满完成全年预算任务。

（二）加强支出管理，严格落实过“紧日子”要求。

在财政收支矛盾越发突出的特殊时期，要严格落实过“紧日子”要求，严把支出关口，落实“三保”支出保障主体责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，然后再安排重点建设项目的支出。加强风险管控能力，坚决兜牢财政运行风险底线。