由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,寻甸县人民代表大会尚未召开审查2020年度的财政预算。
2020年1-2月市级下达一般公共预算支出71,579万元。
全县2020年1-2月财政收支完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成11,338万元,比上年同期增收1,153万元,增长11%。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成6,312万元,比上年同期减收1,579万元,减少20%。
财政部门。非税收入地方部分完成5,026万元,比上年同期增收2,732万元,增长119%。
政府性基金预算收入完成18,925万元,上年同期为141万元,增收18,784万元,增收较多的主要原因是本月取得土地出让价款收入15,088万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成39,466万元,比上年同期减支23,151万元,减少37%,完成市级下达计划数的55%。
政府性基金预算支出2,979万元,上年同期为1,001万元,增支1,978万元。
三、预算执行分析
一是一般公共预算收入增速较高,非税收入占比较大。一般公共预算收入同比增收1,153万元,增长11%。其中:税收收入完成5,905万元,在一般公共预算收入中占比52%,同比减收201万元,减少3%;非税收入完成5,433万元,在一般公共预算收入中占比48%,同比增收1,354万元,增长33%。
二是一般公共预算支出减支较大,但着力保障民生支出。一般公共预算支出同比减支23,151万元,减少37%。其中:上级专项资金减支4,277万元,县级预算减支18,874万元;减支较多的大类分别是农林水、教育、其他等支出;减支的主要原因:一是上年同期预发3月工资8,346万元及补发一个月基本工资3,691万元,本年未提前预发,也没有补发工资。二是上年同期拨付涉农统筹户专项资金10,069万元,本年未拨付。
全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成28,422万元,占全县公共财政预算支出的72%有力保障了民生支出。