一、收入完成情况

地方财政总收入完成22,009万元，比上年同期增收8,008万元，增长57%。其中：上划中央“四税”完成9,823万元，比上年同期增收3,492万元，增长55%；上划省级收入完成1,217万元，比上年同期增收243万元，增长25%；公共财政预算收入完成10,969万元，比上年同期增收4,273万元，增长64%。完成预算数的16%，塌时间进度9个百分点；完成市下达收入任务数的15%，塌时间进度10个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成2,727万元，完成市下达任务数8,800万元的31%，比上年同期增收1133万元，增长71%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成7,166万元，完成市下达任务数54,200万元的13%，比上年同期增收2,354万元，增长49%。

财政局。非税收入完成1,076万元，完成市下达任务数8,694万元的12%，比上年同期增收786万元，增长271%。

政府性基金收入完成3,243万元，上年同期无收入。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成24,799万元，完成预算数的23%，比上年同期增支5,836万元，增长31%。

政府性基金支出完成2,004万元，上年同期无支出。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入总体情况较好。公共财政预算收入较上年同期增长64%，但房产税、城镇土地使用税、土地增值税、契税同比减收，且受烟叶税入库季节性影响，塌时间进度10个百分点，完成全年收入任务十分困难。各级各部门要强化收入征管，积极落实市县下达的收入任务。

二是公共财政预算支出保持适度增长。公共财政预算支出同比增支5,836万元，增长31%。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，省市专款得到及时拨付。全县教育、科学、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等支出累计完成16,029万元，占全县公共财政预算支出的65%，有力保障了各项民生需求。