一、收入完成情况

地方财政总收入完成32,200万元，比上年同期增收9,965万元，增长45%。其中：上划中央“四税”完成14,761万元，比上年同期增收4,689万元，增长47%；上划省级收入完成2,331万元，比上年同期增收733万元，增长46%；公共财政预算收入完成15,108万元，比上年同期增收4,543万元，增长43%。完成预算数的22%，塌时间进度11个百分点；完成市下达收入任务数的21%，塌时间进度12个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成3,949万元，完成市下达任务数8,800万元的45%，比上年同期增收1,290万元，增长49%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成9,894万元，完成市下达任务数54,200万元的18%，比上年同期增收2,624万元，增长36%。

财政局。非税收入完成1,265万元，完成市下达任务数8,694万元的15%，比上年同期增收629万元，增长99%。

政府性基金收入完成3,243万元，上年同期收入为8万元，增长了3,235万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成34,245万元，完成预算数的31%，比上年同期增支3667万元，增长12%。

政府性基金支出完成2,904万元，上年同期无支出。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入总体情况较好。公共财政预算收入较上年同期增长43%，但受烟叶税入库季节性影响，现仍塌时间进度11个百分点，完成全年收入任务十分困难。各级各部门要强化收入征管，积极落实市县下达的收入任务。

二是公共财政预算支出保持适度增长。公共财政预算支出同比增支3,667万元，增长12%。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，省市专款得到及时拨付。全县教育、科学、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等支出累计完成22,228万元，占全县公共财政预算支出的65%，有力保障了各项民生需求。