一、收入完成情况

地方财政总收入完成62,708万元，比上年同期增收19,963万元，增长47%。其中：上划中央“四税”完成22,036万元，比上年同期增收6,367万元，增长41%；上划省级收入完成4,290万元，比上年同期增收843万元，增长24%；公共财政预算收入完成36,382万元，比上年同期增收12,753万元，增长54%。完成预算数的53%，超时间进度3个百分点；完成市下达收入任务数的51%，超时间进度1个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成5,785万元，完成任务数8,800万元的66%，比上年同期增收1,842万元，增长47%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成24,360万元，完成任务数54,200万元的45%，比上年同期增收8108万元，增长50%。

财政局。非税收入完成6,237万元，完成市下达任务数8,694万元的72%，比上年同期增收2,803万元，增长82%。

政府性基金收入完成3,281万元，上年同期收入为1,613万元，增长了1,668万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成87,842万元，完成预算调整数的62%，比上年同期增支20,534万元，增长31%。

政府性基金支出完成4,512万元，上年同期支出为2,562万元，增长了1,950万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成情况较好。公共财政预算收入较上年同期增收12,753，增长54%，超时间进度1个百分点。各征收机关加强工作，做到应收尽收，圆满完成市下达半年任务数。

二是公共财政预算支出高速增长。公共财政预算支出同比增支20,534万元，增长31%。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，省市专款得到及时拨付。全县教育、科学、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等支出累计完成48,687万元，占全县公共财政预算支出的55%，有力保障了各项民生需求。