一、收入完成情况

地方财政总收入完成7,768万元，比上年同期减收1,667万元，减少18%。其中：上划中央“四税”完成3,294万元，比上年同期减收917万元，减少22%；上划省级收入完成963万元，比上年同期增收175万元，增长22%；公共财政预算收入完成3,511万元，比上年同期减收925万元，减少21%，完成市下达收入任务数的4%，低于序时进度4个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成937万元，完成拟下达任务数8%，比上年同期减收179万元，减少16%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成2,263万元，完成拟下达任务数4%，比上年同期减少190万元，减少8%。

财政局。非税收入完成311万元，完成拟下达任务数的3%，比上年同期减收556万元，减少64%。

政府性基金收入完成20万元，上年同期收入为2,006万元，减收1,986万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成9,165万元，比上年同期增支2,700万元，增长42%。完成年初预算数的8%，与序时进度一致。

政府性基金支出没有发生额。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度较慢。本月完成数为3,511万元，比上年同期减收925万元，减少21%，低于序时进度4个百分点。其中：税收入低于序时进度4个百分点，非税收入低于序时进度5个百分点。公共财政预算收入中税收收入占88%，非税收入占12%。

二是公共财政预算支出高速增长。公共财政预算支出同比增支2,700万元，增长42%。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上， 全部兑现了目标责任制奖，这也是本月支出过大的原因。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成5,728万元，占全县公共财政预算支出的62%，有力保障了各项民生需求。