一、收入完成情况

地方财政总收入完成12,039万元，比上年同期减收3,025万元，减少20%。其中：上划中央“四税”完成5,500万元，比上年同期减收1,508万元，减少22%；上划省级收入完成1,081万元，比上年同期增收187万元，增长21%；公共财政预算收入完成5,458万元，比上年同期减收1,704万元，减少24%，完成市下达收入任务数的6%，低于序时进度11个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成1,756万元，完成下达任务数的14%，比上年同期减收210万元，减少11%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成3,262万元，完成下达任务数的5%，比上年同期减收1,001万元，减少23%。

财政局。非税收入完成440万元，完成下达任务数的的4%，比上年同期减收493万元，减少53%。

政府性基金预算收入完成1,720万元，上年同期收入为2,006万元，减收286万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成14,320万元，比上年同期增支1,392万元，增长11%。完成年初预算数的12%，低于序时进度5个百分点。

政府性基金预算支出没有发生额。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度较慢。本月完成数为1,947万元，1-2月累计完成数比上年同期减收1,704万元，减少24%，低于序时进度11个百分点。其中：税收收入低于序时进度10个百分点，非税收入低于序时进度12个百分点。公共财政预算收入中税收收入占88%，非税收入占12%。

二是公共财政预算支出持续增长。公共财政预算支出同比增支1,392万元，增长11%。支出主要保证工资的正常发放和机构的正常运转。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成9,515万元，占全县公共财政预算支出的66%，有力保障了各项民生需求。