一、收入完成情况

地方财政总收入完成49,781万元，比上年同期增收8,184万元，增加20%。其中：上划中央“四税”完成22,476万元，比上年同期增收2,680万元，增长14%；上划省级收入完成5,088万元，比上年同期增收1,983万元，增长64%；公共财政预算收入完成22,217万元，比上年同期增收3,521万元，增长19%，完成市下达收入任务数的26%，低于序时进度16个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成5,679万元，完成下达任务数的47%，比上年同期增收493万元，增长10%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成10,882万元，完成下达任务数的18%，比上年同期减收1,125万元，减少9%。

财政局。非税收入完成5,656万元，完成下达任务数的48%，比上年同期增收4,153万元，增长276%。

政府性基金预算收入完成3,620万元，上年同期收入为3,261万元，增收359万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成65,117万元，比上年同期减支4,005万元，减少6%。完成预算调整数的49%，高于序时进度7个百分点。

政府性基金预算支出完成2,579万元，上年同期支出为4,446万元，减支1867万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度较慢。本月完成数为4,324万元，累计完成22,217万元，完成年初预算数的26%，低于序时进度16个百分点，其中：税收收入低于序时进度19个百分点，非税收入高于序时进度6个百分点。公共财政预算收入中税收收入占72%，非税收入占28%。完成进度较慢的主要原因是烟叶税属于季节性较强税种，要到每年的八、九月份才能入库，这导致我县在烟叶税入库前，公共财政预算收入完成进度一般会低于序时进度。二是公共财政预算支出较上年负增长。本月发生额为16,233万元，累计完成65,117万元，同比减支4,005万元，减少6%。支出负增长的主要原因是车辆购置税的支出较上年同期下降了16,890万元。支出在保证工资的正常发放和机构的正常运转的同时，本级及上级专款也得到了及时足额的拨付。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成47,467万元，占全县公共财政预算支出的73%，有力保障了各项民生需求。