一、收入完成情况

地方财政总收入完成69,073万元，比上年同期增收6,365万元，增加10%。其中：上划中央“四税”完成26,135万元，比上年同期增收4,099万元，增长19%；上划省级收入完成5,521万元，比上年同期增收1,231万元，增长29%；公共财政预算收入完成37,417万元，比上年同期增收1,035万元，增长3%，完成市下达收入任务数的44%，低于序时进度6个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成6,955万元，完成下达任务数的57%，比上年同期增收1,170万元，增长20%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成19,135万元，完成下达任务数的31%，比上年同期减收5,225万元，减少21%。

财政局。非税收入完成11,327万元，完成下达任务数的97%，比上年同期增收5,090万元，增长82%。

政府性基金预算收入完成3,632万元，上年同期收入为3,281万元，增收351万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成88,347万元，比上年同期增支505万元，增长1%。完成预算调整数的62%，高于序时进度12个百分点。

政府性基金预算支出完成4,142万元，上年同期支出为4,512万元，减支370万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成情况较好。本月完成数为15,200万元，累计完成37,417万元，完成年初预算数的44%，低于序时进度6个百分点，其中：税收收入低于序时进度15个百分点，非税收入高于序时进度47个百分点。公共财政预算收入中税收收入占66%，非税收入占34%。二是公共财政预算支出持速增长。本月发生额为23,230万元，累计完成88,347万元，同比增支505万元，增长1%，扭转了支出上月负增长的情况。支出在保证工资的正常发放和机构的正常运转的同时，本级及上级专款也得到了及时足额的拨付，并且拨付了下半年的其他工资及3季度的公用经费。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成63,013万元，占全县公共财政预算支出的71%，有力保障了各项民生需求。