一、收入完成情况

地方财政总收入完成113,551万元，比上年同期增收18,509万元，增长19%。其中：上划中央“四税”完成42,494万元，比上年同期增收11,977万元，增长39%；上划省级收入完成7,806万元，比上年同期增收2,307万元，增长42%；公共财政预算收入完成63,251万元，比上年同期增收4,225万元，增长7%，完成市下达收入任务数的75%，低于序时进度8个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成11,795万元，完成下达任务数的97%，比上年同期增收3,443万元，增长41%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成36,753万元，完成下达任务数的60%，比上年同期减收6,651万元，减少15%。

财政局。非税收入完成14,703万元，完成下达任务数的126%，比上年同期增收7,433万元，增长102%。

政府性基金预算收入完成13,362万元，上年同期收入为5,669万元，增收7,693万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成153,933万元，比上年同期增支1,692万元，增长1%。完成预算调整数的85%，完成市下达任务数的58%。

政府性基金预算支出完成20,029万元，上年同期支出为13,796万元，增支6,236万元。

三、预算执行分析

一是快速推进公共财政预算收入完成情况。本月完成数为9,809万元（其中：烟叶税6,000万元），累计完成63,251万元（其中：烟叶税11,000万元），完成年初预算数的75%，低于序时进度8个百分点，其中：税收收入低于序时进度17个百分点，非税收入高于序时进度44个百分点。公共财政预算收入中税收收入占74%，非税收入占26%。

二是公共财政预算支出速度持续增长。本月发生额为18,559元，累计完成153,933万元，同比增支1,692万元，扭转了上月的负增长局面，增长1%。支出在保证工资正常发放和机构正常运转的同时，本级及上级专款也得到了及时足额的拨付，全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成117,721万元，占全县公共财政预算支出的76%，有力保障了各项民生需求。