本月对公共财政预算收支进行了调整，收入由年初预算的83,956万元，调整为75,995万元；县本级支出由年初预算的122,005万元，调整为134,315万元，以下对比完成进度，均以调整后数字为比较对象。

一、收入完成情况

地方财政总收入完成121,291万元，比上年同期增收14,190万元，增长13%。其中：上划中央“四税”完成44,399万元，比上年同期增收12,498万元，增长39%；上划省级收入完成8,524万元，比上年同期增收1,416万元，增长20%；公共财政预算收入完成68,368万元，比上年同期增收276万元，增长0.4%，完成预算调整数的90%，低于序时进度2个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成12,276万元，完成调整任务数的98%，比上年同期增收3,450万元，增长39%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成40,890万元，完成调整任务数的84%，比上年同期减收9,477万元，减少19%。

财政局。非税收入完成15,202万元，完成调整任务数的103%，比上年同期增收6,303万元，增长71%。

政府性基金预算收入完成15,279万元，上年同期收入为8,544万元，增收6,735万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成164,667万元，比上年同期减支632万元，减少0.4%。完成预算调整数的84%，完成市下达任务数的62%。

政府性基金预算支出完成20,588万元，上年同期支出为20,319万元，增支269万元。

三、预算执行分析

一是持续推进公共财政预算收入完成情况。本月完成数为5,117万元，完成进度较前两月放缓，累计完成68,368万元（其中：烟叶税11,791万元），完成预算调整数的90%，低于序时进度2个百分点，其中：税收收入低于序时进度6个百分点，非税收入高于序时进度12个百分点。公共财政预算收入中税收收入占75%，非税收入占25%。

二是公共财政预算支出速度持续增长。本月发生额为10,734万元，累计完成164,667万元，同比减支632万元，减少0.4 %。支出在保证工资正常发放和机构正常运转的同时，本级及上级专款也得到了及时足额的拨付，全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成126,545万元，占全县公共财政预算支出的77%，有力保障了各项民生需求。