一、收入完成情况

地方财政总收入完成130,438万元，比上年同期增收17,830万元，增长16%。其中：上划中央“四税”完成45,460万元，比上年同期增收12,461万元，增长38%；上划省级收入完成8,746万元，比上年同期增收1,513万元，增长21%；公共财政预算收入完成76,232万元，比上年同期增收3,856万元，增长5%，完成预算调整数的100.3%。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成12,638万元，完成调整任务数的100.4%，比上年同期增收3,370万元，增长36%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成45,684万元，完成调整任务数的94%，比上年同期减收8,320万元，减少15%。

财政局。征收的非税收入完成17,910万元，完成调整任务数的122%，比上年同期增收8,806万元，增长97%。

政府性基金预算收入完成13,290万元，上年同期收入为7,832万元，增收5,458万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成230,505万元，比上年同期增支1,507万元，增长0.7%。完成预算调整数的100%，完成市下达任务数的98%。

政府性基金预算支出完成35,186万元，上年同期支出为37,316万元，减支2,130万元。

三、预算执行分析

一是全面完成公共财政预算收入任务，非税收入增幅较大。本年共完成公共财政预算收入76,232万元（其中：烟叶税11,799万元），完成预算调整数的100.3%，其中：税收收入完成56,270万元，占公共财政预算收入的74%，同比减收5,264万元，减少6%；非税收入完成19,962万元，占公共财政预算收入的26%，同比增收9,120万元，增长84%。

在税收收入中，三大税种（增值税、企业所得税、营业税）收入为28,990万元，占税收收入52%，同比减收1,604万元，减少5%。其他税种中同比减收较大的有：耕地占用税减收3,844万元，土地增值税减收1,128万元，成为税收收入减收的主要因素。

在非税收入中，同比增幅较大的有：行政事业性收费收入增收4,691万元，国有资源（资产）在偿使用收入增收3,380万元，以上两项是非税收入的主要增长因素。

二是公共财政预算支出与去年持平，主要保证涉及民生支出。公共财政预算支出在专项转移支付减少5,471万元的基础上，仍然实现了微增长，增长了0.7%。

在支出项目上同比增减变化较大的有：交通运输支出减少16,114万元，住房保障支出减少2,825万元，节能环保支出减少2,064万元，其他支出减少1,948万元；同时医疗卫生支出增加7,665万元，资源勘探电力信息等支出增加4,315万元，农林水支出增加4,123万元，社会保障和就业支出增加3,779万元，一般公共服务支出增加2,000万。支出项目有增有减，共同作用使2014年支出规模与上一年基本持平。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成167,973万元，占全县公共财政预算支出的73%，有力保障了各项民生需求。