一、收入完成情况

地方财政总收入完成12,361万元，比上年同期增收322万元，增长3%。其中：上划中央“四税”完成5,438万元，比上年同期减收62万元，减少1%；上划省级收入完成758万元，比上年同期减收323万元，减少30%；公共财政预算收入完成6,165万元，比上年同期增收707万元，增长13%，完成市下达任务数83,093万元的7%，低于序时进度10个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成1,621万元，比上年同期减收135万元，减少8%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成3,749万元，比上年同期增收487万元，增长15%。

财政局。非税收入完成795万元，比上年同期增收355万元，增长81%。

政府性基金预算收入完成2,895万元，上年同期收入为1,720万元，增收1,175万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成21,452万元，比上年同期增支7,132万元，增长50%。完成预算调整数的16%。

政府性基金预算支出完成1,050万元，上年同期无支出。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度较慢。本月完成数为3,163万元，累计完成6,165万元，比上年同期增收707万元，增长13%，公共财政预算收入中税收收入占82%，非税收入占18%。二是公共财政预算支出增长较快。公共财政预算支出同比增支7,132万元，增长50%，增长过快的主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出的上级专项拨款比上年同期增长过多。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，本级及上级专项资金也得到了及时足额的拨付。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成16,413万元，占全县公共财政预算支出的77%，有力保障了各项民生需求。