一、收入完成情况

地方财政总收入完成27,335万元，比上年同期增收2,525万元，增长10%。其中：上划中央“四税”完成10,122万元，比上年同期增收997万元，增长11%；上划省级收入完成1,081万元，比上年同期减收268万元，减少20%；公共财政预算收入完成16,132万元，比上年同期增收1,796万元，增长13%，超过市下达一季度任务数506万元，超3%；完成年初预算数的21%；完成市下达全年任务数的19%，低于序时进度6个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成2,884万元，比上年同期减收219万元，减少7%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成7,031万元，比上年同期增收738万元，增长12%。

财政局。非税收入完成6,217万元，比上年同期增收1,277万元，增长26%。

政府性基金预算收入完成2,962万元，上年同期收入为1,720万元，增收1,242万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成35,772万元，比上年同期增支6,064万元，增长20%，完成预算调整数的25%，完成市下达成协议任务数的15%。

政府性基金预算支出完成1,985万元，上年同期支出为555万元，增支1,430万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度加快，非税收入占比增大。本月完成数为9,967万元，占本季度收入的62%，累计完成16,132万元，比上年同期增收1,796万元，增长13%。公共财政预算收入中税收收入占58%，非税收入占42%。

二是公共财政预算支出增长较快。本月支出为14,320万元，占本季度支出的40%，累计支出35,772万元，同比增支6,064万元，增长20%，增长过快的主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出的上级专项拨款比上年同期增长较多。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，本级及上级专项资金也得到了及时足额的拨付。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成24,936万元，占全县公共财政预算支出的70%，有力保障了各项民生需求。