一、收入完成情况

地方财政总收入完成35,844万元，比上年同期增收1,720万元，增长5%。其中：上划中央“四税”完成14,136万元，比上年同期增收288万元，增长2%；上划省级收入完成2,068万元，比上年同期减收315万元，减少13%；公共财政预算收入完成19,640万元，比上年同期增收1,747万元，增长10%，完成市下达全年任务数的24%，低于序时进度10个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成4,216万元，比上年同期减收386万元，减少8%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成8,449万元，比上年同期增收707万元，增长9%。

财政局。非税收入完成6,975万元，比上年同期增收1,426万元，增长26%。

政府性基金预算收入完成3,008万元，上年同期收入为1,720万元，增收1,228万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成47,766万元，比上年同期减支1,118万元，减少2%，完成预算调整数的34%，完成市下达任务数的20%。

政府性基金预算支出完成1,985万元，上年同期支出为555万元，增支1,430万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度放缓，非税收入占比有所下降。本月完成数为3,508万元，累计完成19,640万元。公共财政预算收入中税收收入占62%，非税收入占38%。

二是公共财政预算支出比上年略有减少。本月支出为11,994万元，累计支出47,766万元，同比减支1,118万元，减少2%，支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，本级及上级专项资金也得到了及时足额的拨付。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成33,938万元，占全县公共财政预算支出的71%，有力保障了各项民生需求。