一、收入完成情况

地方财政总收入完成42,146万元，比上年同期减收7,635万元，减少15%。其中：上划中央“四税”完成17,352万元，比上年同期减收5,124万元，减少23%；上划省级收入完成2,230万元，比上年同期减收2,858万元，减少56%；公共财政预算收入完成22,564万元，比上年同期增收347万元，增长2%，完成市下达全年计划数的27%，低于序时进度15个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成4,960万元，比上年同期减收719万元，减少13%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成10,179万元，比上年同期减收703万元，减少6%。

财政局。非税收入完成7,425万元，比上年同期增收1,769万元，增长31%。

政府性基金预算收入完成3,008万元，上年同期收入为3,620万元，减收612万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成61,610万元，比上年同期减支3,507万元，减少5%，完成预算调整数的42%，完成市下达计划数的25%。

政府性基金预算支出完成1,985万元，上年同期支出为2,579万元，减支594万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入完成进度放缓，非税收入占比有所下降。本月完成数为2,924万元，累计完成22,564万元。公共财政预算收入中税收收入占64%，非税收入占36%。

二是公共财政预算支出比上年略有减少。本月支出为13,844万元，累计支出61,610万元。支出的安排在保证工资的正常发放和重点部门机构运转的基础上，本级及上级专项资金也得到了及时足额的拨付。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成45,528万元，占全县公共财政预算支出的74%，有力保障了各项民生需求。