一、收入完成情况

地方财政总收入完成53,459万元，比上年同期减收24,759万元，减少32%。其中：上划中央“四税”完成21,104万元，比上年同期减收10,069万元，减少32%；上划省级收入完成2,711万元，比上年同期减收3,683万元，减少58%；公共财政预算收入完成29,644万元，比上年同期减收11,007万元，减少27%，完成市下达全年计划数的36%，低于序时进度22个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成6,169万元，比上年同期减收2,456万元，减少28%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成14,869万元，比上年同期减收5,706万元，减少28%。

财政局。非税收入完成8,606万元，比上年同期减收2,845万元，减少25%。

政府性基金预算收入完成3,014万元，上年同期收入为3,762万元，减收748万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成137,941万元，比上年同期增支36,982万元，增长37%，完成预算调整数的69%，完成市下达计划数的57%，沓时间进度1个百分点。

政府性基金预算支出完成2,316万元，上年同期支出为9,272万元，减支6,956万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入同比下降较多，完成进度较慢。

本月完成数为2,711万元，累计完成29,644万元。公共财政预算收入中税收收入占68%，非税收入占32%。在税收收入中同比减收较多的税种是营业税、企业所得税、增值税；在非税收入中同比减收较多的项目是国有资源（资产）有偿使用收入和行政事业性收费收入。

二是公共财政预算支出较上年大幅增长，按序时进度完成。本月支出为16,450万元，累计支出137,941万元。支出主要用于保证工资的正常发放和重点部门机构运转，全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成114,413万元，占全县公共财政预算支出的83%，有力保障了各项民生需求。