一、收入完成情况

地方财政总收入完成57,898万元，比上年同期减收26,321万元，减少31%。其中：上划中央“四税”完成22,217万元，比上年同期减收11,679万元，减少34%；上划省级收入完成2,839万元，比上年同期减收3,667万元，减少56%；公共财政预算收入完成32,842万元，比上年同期减收10,975万元，减少25%，完成市下达全年计划数的40%，低于序时进度27个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成6,671万元，比上年同期减收3,047万元，减少31%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成16,256万元，比上年同期减收5,829万元，减少26%。

财政局。非税收入完成9,915万元，比上年同期减收2,099万元，减少17%。

政府性基金预算收入完成3,014万元，上年同期收入为9,584万元，减收6,570万元。

二、支出完成情况

公共财政预算支出累计完成150,567万元，比上年同期增支42,992万元，增长40%，完成预算调整数的73%，完成市下达计划数的62%，沓时间进度5个百分点。

政府性基金预算支出完成2,329万元，上年同期支出为11,910万元，减支9,581万元。

三、预算执行分析

一是公共财政预算收入同比下降较多，完成进度较慢。

本月完成数为3,198万元，累计完成32,842万元。公共财政预算收入中税收收入占67%，非税收入占33%。在税收收入中同比减收较多的税种是营业税、增值税、企业所得税；在非税收入中同比减收较多的项目是国有资源（资产）有偿使用收入和行政事业性收费收入。

二是公共财政预算支出较上年大幅增长。本月支出为12,626万元，累计支出150,567万元。支出主要用于保证工资的正常发放和重点部门机构运转，全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成125,285万元，占全县公共财政预算支出的83%，有力保障了各项民生需求。