一、 收入完成情况

地方财政总收入完成77,653万元，比上年同期减收35,898万元，减少32%。其中：上划中央“四税”完成25,417万元，比上年同期减收17,077万元，减少40%；上划省级收入完成3,489万元，比上年同期减收4,317万元，减少56%；公共财政预算收入完成48,747万元，比上年同期减收14,504万元，减少23%，完成市下达全年计划数的59%，低于序时进度24个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成7,765万元，比上年同期减收4,030万元，减少34%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成29,662万元，比上年同期减收7,091万元，减少19%。

财政局。非税收入完成11,320万元，比上年同期减收3,383万元，减少23%。

政府性基金预算收入完成3,014万元，上年同期收入为13,362万元，减收10,348万元。

二、 支出完成情况

公共财政预算支出累计完成177,911万元，比上年同期增支23,978万元，增长16%，完成预算调整数的78%，完成市下达计划数的74%，沓时间进度9个百分点。

政府性基金预算支出完成8,266万元，上年同期支出为20,029万元，减支11,763万元。

三、 预算执行分析

一是公共财政预算收入同比下降较多，完成进度较慢。

本月完成数为8,848万元，累计完成48,747万元。其中：税收收入完成36,287万元（其中：烟叶税入库10,640万元），占公共财政预算收入的74%，非税收入完成12,460万元，占公共财政预算收入26%。在税收收入中同比减收较多的税种是营业税、增值税、企业所得税；在非税收入中同比减收较多的项目是行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入。

二是公共财政预算支出较上年大幅增长。本月支出为11,367万元，累计支出177,911万元（其中：八项支出完成103,177万元）。在公共财政预算支出中上级专项转移支付完成下达数的74%，县本级支出完成年初预算数的81%。支出主要用于保证工资的正常发放和重点部门机构运转。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成147,276万元，占全县公共财政预算支出的83%，有力保障了各项民生需求。