本月通过了2015年财政收支预算调整（草案），公共财政预算收入由年初的77,757万元，调整为56,000万元；县本级公共财政预算支出由年初的133,811万元，调整为152,151万元。以下所述完成进度(含附表)，均以调整后数字为比较对象。

一、 收入完成情况

地方财政总收入完成84,380万元，比上年同期减收36,911万元，减少30%。其中：上划中央“四税”完成26,600万元，比上年同期减收17,799万元，减少40%；上划省级收入完成3,893万元，比上年同期减收4,631万元，减少54%；公共财政预算收入完成53,887万元，比上年同期减收14,481万元，减少21%，完成市下达全年计划数的65%，低于序时进度27个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成8,248万元，比上年同期减收4,028万元，减少33%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成33,865万元，比上年同期减收7,025万元，减少17%。

财政局。非税收入完成11,774万元，比上年同期减收3,428万元，减少23%。

　　政府性基金预算收入完成3,016万元，上年同期收入为15,279万元，减收12,263万元。

二、 支出完成情况

公共财政预算支出累计完成201,098万元，比上年同期增支36,431万元，增长22%，完成预算调整数的76%，完成市下达计划数的83%，低于序时进度9个百分点。

政府性基金预算支出完成8,843万元，上年同期支出为20,588万元，减支11,745万元。

三、 预算执行分析

一是公共财政预算收入同比下降较多，完成进度较慢。

本月完成数为5,140万元，累计完成53,887万元,同比减少21%，低于序时进度27个百分点。其中：税收收入完成40,863万元（其中：烟叶税入库12,400万元），占公共财政预算收入的76%，非税收入完成13,024万元，占公共财政预算收入24%。在税收收入中同比减收较多的税种是增值税、营业税、企业所得税；在非税收入中同比减收较多的项目是行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入。

二是公共财政预算支出较上年大幅增长。

本月支出为23,187万元，累计支出201,098万元（其中：八项支出完成120,042万元，同比增长14%）。在公共财政预算支出中上级专项转移支付完成下达数的68%，县本级支出完成预算调整数的82%。支出主要用于保证工资的正常发放和重点部门机构运转。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成166,524万元，占全县公共财政预算支出的83%，有力保障了各项民生需求。