一、 收入完成情况

地方财政总收入完成95,956万元，比上年同期减收34,482万元，减少26%。其中：上划中央“四税”完成29,087万元，比上年同期减收16,373万元，减少36%；上划省级收入完成5,079万元，比上年同期减收3,667万元，减少42%；公共财政预算收入完成61,790万元，比上年同期减收14,442万元，减少19%，完成市下达全年计划数的74%。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成8,866万元，比上年同期减收3,772万元，减少30%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成39,876万元，比上年同期减收5,808万元，减少13%。

财政局。非税收入完成13,048万元，比上年同期减收4,862万元，减少27%。

政府性基金预算收入完成2,415万元，上年同期收入为13,290万元，减收10,875万元。

二、 支出完成情况

公共财政预算支出累计完成262,631万元，比上年同期增支32,126万元，增长14%，完成预算调整数的93%，完成市下达计划数的109%。

政府性基金预算支出完成7,921万元，上年同期支出为35,186万元，减支27,265万元。

三、 预算执行分析

一是公共财政预算收入同比下降较多，距离完成市级下达全年计划数较远。

累计完成61,790万元,较上年同期减收14,442万元，减少19%，其中,税收收入减收9,039万元，减少16%，非税收入减收5,403万元，减少27%。在公共财政预算收入中税收收入完成47,231万元（其中：烟叶税12,400万元），占公共财政预算收入的76%，非税收入完成14,559万元，占公共财政预算收入24%。在税收收入中同比减收较多的税种是增值税、企业所得税、营业税、契税；在非税收入中同比减收较多的项目是行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入。

市级年初下达的全年计划数是83,093万元，距离完成全年计划数还差21,303万元。

二是公共财政预算支出较上年持续增长。

累计支出262,631万元，支出中增长较多的项目是交通运输支出、住房保障支出和农林水支出。全年支出主要用于保证工资的正常发放和重点部门机构运转。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成221,051万元，占全县公共财政预算支出的84%，有力保障了各项民生需求。