一、收入完成情况

　　地方财政总收入完成26,450万元，比上年同期减收885万元，减少3%。其中：上划中央“四税”完成8,364万元，比上年同期减收1,758万元，减收17%；上划省级收入完成1,255万元，比上年同期增收174万元，增长16%；一般公共预算收入完成16,831万元，比上年同期增收699万元，增长4%。完成市下达全年计划数的25%，与序时进度一致。

　　从征收部门完成情况看：

　　国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成3,041万元，比上年同期增收157万元，增长5%。

　　地税局。征收的各种税收及非税收入完成5,964万元，比上年同期减少1,067万元，减少15%。

　　财政局。非税收入完成7,826万元，比上年同期增收1,609万元，增长26%。

　　政府性基金预算收入完成102万元，上年同期收入为2,962万元，减收2860万元。

　　二、支出完成情况

　　一般公共预算支出累计完成42,988万元，比上年同期增支7,216万元，增长20%，完成预算调整数的29%。

　　政府性基金预算支出完成175万元，上年同期支出为1,985万元，减支1,810万元。

　　三、预算执行分析

　　一是一般公共预算收入本年度首次实现正增长，圆满完成一季度目标任务。本月完成数为12,007万元，累计完成16,831万元，比上年同期增收699万元，增长4%。本月非税收入入库7,628万元，使非税收入占比达48%，税收收入占52%。

　　二是一般公共预算支出大幅增长。一般公共预算支出本月完成18,487万元，累计完成42,988万元，同比增支7,216万元，增长20%。增长过大的主要原因是2015年末结转本年度支付的专款较多。“八项”支出完成31,453万元，比上年增支2,998万元，增长11%。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成34,739万元，占全县公共财政预算支出的81%，有力保障了各项民生需求。