一、收入完成情况

地方财政总收入完成33,860万元，比上年同期减收1,984万元，减少6%。其中：上划中央“四税”完成12,417万元，比上年同期减收1,719

万元，减少12%；上划省级收入完成1,965万元，比上年同期减收103万元，减少5%；一般公共预算收入完成19,478万元，比上年同期减收162万元，减少1%。完成市下达全年计划数的29%，低于序时进度4个百分点。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成4,361万元，比上年同期增收145万元，增长3%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成6,824万元，比上年同期减少1,625万元，减少19%。

财政局。非税收入完成8,293万元，比上年同期增收1,318万元，增长19%。

政府性基金预算收入完成116万元，上年同期收入为3,008万元，减收2,892万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成62,651万元，比上年同期增支14,885万元，增长31%，完成预算调整数的36%。

政府性基金预算支出完成197万元，上年同期支出为1,985万元，减支1,788万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入增长较上月有所回落。本月完成数仅为2,647万元，累计完成19,478万元。一般公共预算收入中税收收入占55%非税收入占45%。

二是一般公共预算支出大幅增长。一般公共预算支出本月完成19,663万元，累计完成62,651万元。增长过大的主要原因是2015年末结转本年度支付的专款较多。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成50,617万元，占全县公共财政预算支出的81%，有力保障了各项民生需求。