一、收入完成情况

地方财政总收入完成48,319万元，比上年同期减收300万元，减少1%。其中：上划中央“四税”完成16,878万元，比上年同期减收2,424

万元，减少13%；上划省级收入完成2,948万元，比上年同期增收564万元，增长24%；一般公共预算收入完成28,493万元，比上年同期增收1,560万元，增长6%。完成市下达上半年计划数的103%，完成市下达全年计划数的41%。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成6,521万元，比上年同期增收1,010万元，增长18%（含营改增因素）。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成10,494万元，比上年同期减少3,193万元，减少23%。

财政局。非税收入完成11,478万元，比上年同期增收3,743万元，增长48%。

政府性基金预算收入完成248万元，上年同期收入为3,014万元，减收2,766万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成109,722万元，比上年同期减支11,769万元，减少10%，完成预算调整数的59%。

政府性基金预算支出完成990万元，上年同期支出为2,090万元，减支1,100万元。

三、预算执行分析

一是收入保持适度增长，但非税收入占比较高。一般公共预算收入本月完成5,268万元，累计完成28,493万元。其中：税收收入完成16,480万元，占58%，同比减收1,855万元，减少10%；非税收入完成12,013万元，占42%。同比增收3,415万元，增长40%。税收收入中减收较大的税种是营业税、资源税和契税。

二是支出呈现下降态势，但“八项”支出完成市下达计划。一般公共预算支出本月完成25,074万元，累计完成109,722万元。其中：“八项支出”完成75,153万元，同比增支8,102万元，增长12%，超额完成了市级下达的同比增长10%的计划。

一般公共预算支出减支的主要原因：2015年列支“易白公路”建设专项资金36,791万元的，本年无此项支出。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成92,693万元，占全县公共财政预算支出的84%，有力保障了各项民生需求。