《寻甸县2017年财政预算（草案）》于2017年2月18日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元，一般公共预算支出175,043万元；政府性基金预算收入360万元，政府性基金预算支出60万元。

市级下达9月收支计划情况：一般公共预算收入47,820万元，一般公共预算支出为212,381万元（其中：“八项”支出142,295万元）。

全县1-9月完成情况如下：

一、收入完成情况

地方财政总收入完成77,167万元，比上年同期增收950万元，增长1%。其中：上划中央“四税”完成21,762万元，比上年同期增收600万元，增长3%；上划省级收入完成3,572万元，比上年同期减收602万元，减少14%；一般公共预算收入完成51,833万元，比上年同期增收952万元，增长2%。完成市级下达9月份计划数的108%，超计划数4,013万元。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成14,873万元，比上年同期增收4,856万元，增长48%，完成年初计划数的77%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成17,172万元，比上年同期减收3,252万元，减少16%，完成年初计划数的53%。

财政局。非税收入完成19,788万元，比上年同期减少652万元，减少3%，完成年初计划数的96%。

各征收部门中，增幅最高的是国税部门，最低的是地税部门；执行进度最快的是非税收入部门，最慢的是地税部门。

政府性基金预算收入完成2,610万元，上年同期为337万元，增收2,273万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成282,969万元，比上年同期增支97,189万元，增长52%，完成市级下达9月份计划数的107%，其中：“八项”支出完成144,128万元，比上年同期增支29,173万元，增长25%，完成市级下达9月份计划数的101%。

政府性基金预算支出9,555万元，上年同期支出1,187万元，增支8,368万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入略有增长，非税收入占比较高。本月完成数为13,723万元，累计完成51,833万元，比上年同期增收952万元，增长2%。完成全年收入计划数的72%，低于序时进度3个百分点。

一般公共预算收入中税收收入完成31,408万元，占一般公共预算收入的61%，同比增收1,683万元，增长6%；非税收入完成20,425万元，占一般公共预算收入的39%，同比减收731万元，减少3%。收入同比略有增长，非税收入占比较高，且多为一次性收入。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为83,825万元，累计完成282,969万元，同比增支97,189万元（其中：上级专项转移支付增支79,574万元，本级预算支出增支17,615万元），增长52%，完成调整预算数的84%，高于序时进度9个百分点。支出增长过快的主要项目是：住房保障项目增支45,905万元，交通运输项目增支14,855万元，教育项目增支11,351万元，农林水项目增支11,335万元，社会保障和就业项目增支7,764万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成243,885万元，占全县公共财政预算支出的86%，有力保障了各项民生需求。