《寻甸县2017年财政预算（草案）》于2017年2月18日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元，一般公共预算支出175,043万元；政府性基金预算收入360万元，政府性基金预算支出60万元。

市级下达收支计划情况：11月一般公共预算收入62,000万元，财政“八项”支出全年计划数195,000万元。

全县1-11月完成情况如下：

一、收入完成情况

地方财政总收入完成91,461万元，比上年同期增收3,863万元，增长4%。其中：上划中央“四税”完成26,444万元，比上年同期增收3,708万元，增长16%；上划省级收入完成4,221万元，比上年同期减收314万元，减少7%；一般公共预算收入完成60,796万元，比上年同期增收469万元，增长1%。完成市级下达11月计划数的98%，距离计划数1,204万元。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成17,986万元，比上年同期增收6,304万元，增长54%，完成年初计划数的93%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成21,488万元，比上年同期减收6,202万元，减少22%，完成年初计划数的66%。

财政局。非税收入完成21,322万元，比上年同期增收367万元，增长2%，完成年初计划数的103%。

各征收部门中，增幅最高的是国税部门，最低的是地税部门；执行进度最快的是非税收入部门，最慢的是地税部门。

政府性基金预算收入完成2,716万元，上年同期为3,365万元，减收649万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成314,317万元，比上年同期增支79,611万元，增长34%，其中：“八项”支出完成174,718万元，比上年同期增支30,606万元，增长21%，完成市级下达全年计划数的90%，距离计划数还差20,282万元。

政府性基金预算支出完成18,287万元，上年同期支出7,639万元，增支10,648万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入与上年持平，非税收入占比仍高。本月完成数为3,942万元，累计完成60,796万元，比上年同期增收469万元，增长1%。完成全年收入计划数的84%，低于序时进度8个百分点。

一般公共预算收入中税收收入完成38,681万元，占一般公共预算收入的64%，同比增收399万元，增长1%；非税收入完成22,115万元，占一般公共预算收入的36%，同比增收70万元。收入与上年持平，在烟叶税已全部入库的情况下非税收入占比仍然较高，且多为一次性收入，非税收入后续增收乏力。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为17,200万元，累计完成314,317万元，同比增支79,611万元（其中：上级专项转移支付增支62,804万元，本级预算支出增支16,807万元），增长34%，完成调整预算数的90%，低于序时进度2个百分点。支出同比增长过快的主要项目是：住房保障项目增支40,067万元，教育项目增支15,425万元，交通运输项目增支12,501万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成265,060万元，占全县公共财政预算支出的84%，有力保障了各项民生需求。