《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算（草案）》于2018年2月12日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元，一般公共预算支出233,830万元；政府性基金预算收入10,562万元，政府性基金预算支出6,883万元。

《寻甸回族彝族自治县2018年预算调整（草案）》于2018年11月30日经寻甸回族彝族自治县第十六届人大常委会第十三次会议审查通过。一般公共预算收入61,814万元，一般公共预算支出247,119万元；政府性基金预算收入10,562万元，政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达2018年计划数如下：一般公共预算收入61,814万元，一般公共预算支出330,630万元。

全县1-12月完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成61,887万元，比上年同期减收6,147万元，减少9%。完成调整预算数的100%，完成市级下达全年计划数的100%。

从征收部门完成情况看：

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成15,902万元，比上年同期减收6,469万元，减少29%，完成调整目标数的85%。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成31,974万元，比上年同期增收9,107万元，增长40%，完成调整目标数的103%。

财政局。非税收入完成14,011万元，比上年同期减收8,785万元，减少39%，完成调整目标数100%。

政府性基金预算收入完成10,978万元，上年同期为4,126万元，增收6,852万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成348,180万元，比上年同期减支16,056万元，减少4%。完成预算调整数的84%，完成市级下达全年计划数的105%。其中：八项支出完成251,530万元，比上年同期增支33,682万元，增长15%。

政府性基金预算支出15,570万元，上年同期支出19,253万元，减支3,683万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长，减收因素较多。一般公共预算收入同比减收6,147万元，减少9%；完成调整预算数的100%。其中：税收收入完成44,712万元，在一般公共预算收入中占比72%，同比增收507万元，增长1%；非税收入完成17,175万元，在一般公共预算收入中占比28%，同比减收6,654万元，减少28%。收入减少的主要原因，一是退还部分行业增值税留抵税额资金4,562万元；二是上年同期将教育行政事业性收费收入1,393万元、卫生行政事业性收费收入2,744万元、捐赠收入2,383元、国有企业利润分红收入4,574万元，四项合计11,094万元纳入一般公共预算收入，2018年根据进一步规范地方财政收入秩序文件的通知（昆财预【2018】28号）及财政收支真实性核查要求，上述收入不得纳入一般公共预算收入，造成减收。                            

二是一般公共预算支出同比减支，民生支出保障程度高。一般公共预算支出同比减支16,056万元，减少4%。其中：上级专项资金支出减支61,342万元，县级预算支出增支45,286万元，上级专项资金减支主要项目是农村危房改造资金减支47,233万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成283042万元，占全县一般公共财政预算支出的81%，有力保障了各项民生需求。