《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019年2月22日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。
市级下达1-11月计划数如下:一般公共预算收入61,102万元,一般公共预算支出350,454万元,“八项”支出253,188万元。
全县1-11月完成情况如下:
一、收入完成情况
一般公共预算收入完成54,258万元,比上年同期减收2,606万元,减少5%。完成年初预算数的84%,低于序时进度8个百分点;完成市级下达1-11月计划数的89%。
从征收部门完成情况看:
税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成45,634万元,比上年同期增收2,483万元,增长6%。完成年初目标数的80%,低于序时进度12个百分点。
财政部门。非税收入地方部分完成8,624万元,比上年同期减收5,089万元,减少37%。完成年初目标数的93%,高于序时进度1个百分点。
政府性基金预算收入完成10,786万元,上年同期为8,872万元,增收1,914万元。
二、支出完成情况
一般公共预算支出完成369,562万元,比上年同期增支45,759万元,增长14%。完成调整预算数的86%,低于序时进度6个百分点,完成市级下达1-11月计划数的105%;其中:八项支出完成247,785万元,比上年同期增支21,724万元,增长10%,(注:按上级要求对上年同期“八项”支出中本年不属于“八项”支出范围的科目进行了剔除,剔除了460万元,剔除后上年同期“八项”支出数为226,061万元),完成市级下达1-11月计划数的98%。
政府性基金预算支出81,081万元,上年同期支出15,171万元,增支65,910万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出64,000万元。
三、预算执行分析
一是一般公共预算收入负增长,税收收入占比较上年有所提高。一般公共预算收入同比减收2,606万元,减少5%。其中:税收收入完成41,544万元,在一般公共预算收入中占比77%,较上年同期提高了6个百分点,同比增收981万元,增长2%;非税收入完成12,714万元,在一般公共预算收入中占比23%,同比减收3,587万元,减少22%。
二是一般公共预算支出增速较高,民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支45,759万元,增长14%,上级专项支出与上年持平,主要是本级预算增支,增长较高的大类分别是教育、社会保障和就业、城乡社区及一般公共服务支出。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成295,505万元,占全县公共财政预算支出的80%,有力保障了各项民生支出。