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寻甸回族彝族自治县2022年1-6月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2022-07-05 11:10来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

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寻甸回族彝族自治县

20221-6月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022地方财政预算》(草案)于202216日,经寻甸回族彝族自治县第十届人民代表大会第次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。

20221-6月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入43,051万元,一般公共预算支出227,319万元。

全县20221-6财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成45,705万元,比上年同期4,704万元,增长11%同口径增收15,526万元,增长37%),完成年初预算数的52%高于序时进度2个百分点完成市级下达1-6收入计划数的106%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成24,244万元实际完成32,194万元,减增值税留抵退税7,950万元比上年同期7,146万元,减少23%完成年初目标数的34%于序时进度16个百分点

财政部门非税收入地方部分完成21,461实际完成25,237万元,减增值税留抵退税调库3,776万元,比上年同期11,850万元增长123%。完成年初目标数的122%于序时进度72个百分点

政府性基金预算收入完成4,006万元,上年同期为18,016万元,减收14,010万元同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收13,822万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成215,122万元比上年同期12,801万元,增长6%完成调整预算数的47%于序时进度3个百分点。完成市级下达1-6支出计划数的95%

政府性基金预算支出17,672万元,上年同期26,060万元。减支8,388万元,减支的主要项目是专项债券收入安排的支出14,000万元。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长,非税收入占比及增幅都较高一般公共预算收入同比增收4,704万元,增长11%其中:税收收入完成18,354万元,同比9,561万元,减少34%。非税收入完成27,351万元,同比14,265万元,增长109%在一般公共预算收入中占比60%非税收入占比及增幅较高的主要原因一是1-6月办理了上年末未入库的非税收入19,491万元;二是1-6月增值税留底退税减少税收收入11,726万元(其中:税局留抵退税7,950万元,财政留抵退税调库3,776万元)。

二是一般公共预算支出适度增长民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支12,801万元,增长6%增长的主要原因是上级专款支出进度加快。增支较大的项目主要是:教育支出增支3,229万元,社会保障和就业支出增支6,417万元,城乡社区支出增支3,248万元,农林水支出增支7,502万元,卫生健康支出增支1,891万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成180,858万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出