《寻甸回族彝族自治县2022年地方财政预算》（草案）于2022年1月6日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元，一般公共预算支出265,567万元；政府性基金预算收入27,351万元，政府性基金预算支出21,151万元；国有资本经营预算收入115万元，国有资本经营预算支出75万元。

2022年1-9月，市级下达我县收支计划数分别是：一般公共预算收入63,413万元，一般公共预算支出340,979万元。

全县2022年1-9月财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成53,987万元，比上年同期减收3,393万元，减少6%（同口径增收22,208万元，增长38%），完成年初预算数的61%，低于序时进度14个百分点。完成市级下达1-9月收入计划数的85%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成46,309万元（实际完成54,244万元，减增值税留抵退税7,935万元），比上年同期增收3,334万元，增长8%。完成年初目标数的65%，低于序时进度10个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成7,678万元（实际完成26,680万元，减增值税留抵退税调库19,002万元），比上年同期减收6,727万元，减少47%。完成年初目标数的44%，低于序时进度31个百分点。

政府性基金预算收入完成9,199万元，上年同期为23,705万元，减收14,506万元，同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收14,199万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成314,645万元，比上年同期增支16,509万元，增长6%，完成调整预算数的64%，低于序时进度11个百分点。完成市级下达1-9月支出计划数的92%。

政府性基金预算支出26,992万元，上年同期为66,251万元。减支39,259万元，减支的主要项目是专项债券收入安排的支出50,000万元。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入同比有所下降，非税收入占比及增幅较高。一般公共预算收入同比减收3,393万元，减少6%。其中：税收收入完成24,372万元（其中：烟叶税8,489万元），同比减收14,279万元（其中：烟叶税同比增收6,491万元），减少37%；非税收入完成29,615万元，同比增收10,886万元，增长58%，在一般公共预算收入中占比为55%。非税收入占比及增幅较高的主要原因一是1-7月办理了上年末未入库的非税收入19,734万元；二是1-9月增值税留抵退税减少税收收入26,937万元（其中：税局留抵退税7,935万元，财政留抵退税调库19,002万元）。

二是一般公共预算支出适度增长，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支16,509万元，增长6%。增长的主要原因是上级专款支出进度加快。增支较大的项目主要是：社会保障和就业支出增支7,195万元，交通运输支出增支6,115万元，教育支出增支6,109万元，城乡社区支出增支3,780万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成264,218万元，占全县一般公共预算支出的84%，有力保障了各项民生支出。