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寻甸回族彝族自治县2022年1-9月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2022-10-10 10:27来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

                                     2022109

寻甸回族彝族自治县

20221-9月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022地方财政预算》(草案)于202216日,经寻甸回族彝族自治县第十届人民代表大会第次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。

20221-9月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入63,413万元,一般公共预算支出340,979万元。

全县20221-9财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成53,987万元,比上年同期3,393万元,减少6%同口径增收22,208万元,增长38%完成年初预算数的61%于序时进度14个百分点完成市级下达1-9计划数的85%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成46,309万元实际完成54,244万元,减增值税留抵退税7,935万元比上年同期3,334万元,增长8%完成年初目标数的65%于序时进度10个百分点

财政部门非税收入地方部分完成7,678实际完成26,680万元,减增值税留抵退税调库19,002万元比上年同期6,727万元减少47%。完成年初目标数的44%于序时进度31个百分点

政府性基金预算收入完成9,199万元,上年同期为23,705万元,减收14,506万元同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收14,199万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成314,645万元比上年同期16,509万元,增长6%,完成调整预算数的64%于序时进度11个百分点。完成市级下达1-9支出计划数的92%

政府性基金预算支出26,992万元,上年同期66,251万元。减支39,259万元,减支的主要项目是专项债券收入安排的支出50,000万元。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入同比有所下降,非税收入占比及增幅较高一般公共预算收入同比减收3,393万元,减少6%其中:税收收入完成24,372万元其中:烟叶税8,489万元,同比14,279万元其中:烟叶税同比增收6,491万元减少37%非税收入完成29,615万元,同比10,886万元,增长58%在一般公共预算收入中占比55%非税收入占比及增幅较高的主要原因一是1-7月办理了上年末未入库的非税收入19,734万元;二是1-9月增值税留底退税减少税收收入26,937万元(其中:税局留抵退税7,935万元,财政留抵退税调库19,002万元)。

二是一般公共预算支出适度增长民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比增支16,509万元,增长6%增长的主要原因是上级专款支出进度加快。增支较大的项目主要是:社会保障和就业支出增支7,195万元,交通运输支出增支6,115万元,教育支出增支6,109万元,城乡社区支出增支3,780万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成264,218万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出