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寻甸回族彝族自治县2022年1-10月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2022-11-04 10:40来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

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寻甸回族彝族自治县

20221-10月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2022地方财政预算》(草案)于202216日,经寻甸回族彝族自治县第十届人民代表大会第次会议审查通过。一般公共预算收入88,500万元,一般公共预算支出265,567万元;政府性基金预算收入27,351万元,政府性基金预算支出21,151万元国有资本经营预算收入115万元,国有资本经营预算支出75万元。

全县20221-10财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成66,134万元,比上年同期8,635万元,减少12%同口径增收16,834万元,增长22%完成年初预算数的75%于序时进度8个百分点从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成58,089万元实际完成66,024万元,减增值税留抵退税7,935万元比上年同期700万元,减少1%完成年初目标数的82%于序时进度1个百分点

财政部门非税收入地方部分完成8,045实际完成27,047万元,减增值税留抵退税调库19,002万元比上年同期7,935万元减少50%。完成年初目标数的46%于序时进度37个百分点

政府性基金预算收入完成9,635万元,上年同期为25,447万元,减收15,812万元同比减收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入减收15,432万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成336,039万元比上年同期5,823万元,减少2%,完成调整预算数的67%于序时进度16个百分点。

政府性基金预算支出27,075万元,上年同期67,904万元。减支40,829万元,减支的主要项目是专项债券收入安排的支出50,000万元。

三、一般公共预算执行分析

一是一般公共预算收入同比有所下降,非税收入占比及增幅仍高一般公共预算收入同比减收8,635万元,减少12%其中:税收收入完成35,893万元其中:烟叶税15,248万元,同比18,301万元其中:烟叶税同比增收1,625万元减少34%非税收入完成30,241万元,同比9,666万元,增长47%在一般公共预算收入中占比46%非税收入占比及增幅较高的主要原因一是1-7月办理了上年末未入库的非税收入19,734万元;二是1-9月增值税留底退税减少税收收入26,937万元(其中:税局留抵退税7,935万元,财政留抵退税调库19,002万元)。

二是一般公共预算支出同比下降但民生保障支出占比仍高。一般公共预算支出同比5,823万元,减少2%减支的主要原因是上级资金调度困难,很多支出无法实现,减支较大的项目是农林水支出,减支13,648万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成281,909万元,占全县一般公共预算支出的84%,有力保障了各项民生支出