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寻甸回族彝族自治县信访局2023年度部门预算

公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县信访局2023年度部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 寻甸回族彝族自治县信访局2023年度部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、基本支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本级下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表十四、市对下转移支付预算表

  十五、市对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

寻甸回族彝族自治县信访局2023年度部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市越级访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责寻甸回族彝族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县信访局设2个内设机构：

1.办公室。负责机关日常事务和综合协调工作；承担机关文电、政务信息、组织、人事、机要、档案、保密、会务、安全、保卫、后勤保障等机关保障工作。

2.处置科。负责群众、法人及其他组织的来信、来访、来电和完善信访工作；负责协调有关单位处理越级上访、集体上访和异常、突发信访案件；负责协调指导全县信访信息系统建设和应用工作，承担相关信访系统的运维工作；指导监督各乡（镇）街道、县直各部门的信访工作；组织信访工作检查考评；负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议；承担县委联席会议办公室日常工作；提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（三）重点工作概述

严格执行最严厉的问责制、最严格的限时办结制和最严肃的服务承诺制；严格执行接待群众来访工作制度、办理人民来信工作制度、信访事项督查督办工作办法；做好矛盾纠纷排查及信访救助工作；做好信访维稳及劝返处置工作，年初印发上年度工作总结和本年度工作计划要点，及领导分工和工作人员定岗定责的通知。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入226.67万元，其中：一般公共预算163.78万元元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年部门财务总收入208.52万元，与上年对比有所增加，增加金额为18.15万元，主要原因分析工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入226.67万元，其中:本年收入226.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.67万元（本级财力226.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年预算收入为208.52万元，与上年对比增加18.15万元，增加原因为工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 226.67万元。财政拨款安排支出 226.67万元，其中：基本支出216.67万元，2021年预算基本支出为208.52万元，与2021年对比增加18.15万元，主要原因为工资调整。项目支出10万元,2022年预算项目支出为10万元，与2022年对比无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010308，信访事务支出163.78万元，其中：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、项目经费等163.78万元。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.16万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金支出4.51万元，主要用于缴纳职工职业年金；

2080599-其他行政事业单位养老支出0.36万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101—行政单位医疗支出9万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。

2101102—事业单位医疗支出2.91万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。

2101103-公务员医疗补助支出8.42万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于缴纳职工工伤、失业等保险。

2210201-住房公积金支出15.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县信访局2023年度无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县信访局2023年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

寻甸县信访局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县信访局2023年度不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【结转下年】

结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县信访局2023年机关运行经费安排21.61万元，2022年机关运行经费安排为20.46万元。与上年对比增加1.15万元，主要原因为公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

2023年寻甸县信访局国有资产统一由政府办集中管理，与上年无法做增减对比。

监督索引号53012901058300111

2023年寻甸回族彝族自治县信访局20230203101157991