《寻甸回族彝族自治县2023年地方财政预算（草案）》于2023年1月8日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入78,190万元，一般公共预算支出441,657万元；政府性基金预算收入39,807万元，政府性基金预算支出28,071万元；国有资本经营预算收入266万元，国有资本经营预算支出264万元。

全县2023年1-7月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成64,198万元，比上年同期增收20,746万元，增长48%，完成年初预算数的82%，高于序时进度24个百分点。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成40,140万元，比上年同期增收15,896万元，增长66%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出291万元后，地方部分完成24,058万元，比上年同期增收2,597万元，增长12%。

政府性基金预算收入完成8,331万元，上年同期为4,518万元，增收3,813万元。同比增收较多的主要原因是国有土地使用权出让收入增收2,741万元；污水处理费收入增收228万元；专项债务对应项目专项收入620万元，上年同期无。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成211,891万元，比上年同期减支37,622万元，减少15%，完成年初预算数的43%，低于序时进度15个百分点。

政府性基金预算支出9,806万元，上年同期为19,662万元，减支9,856万元，减支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少7,216万元。

国有资本经营预算支出完成13万元，上年同期为7万元，增支6万元。

三、预算执行分析

一般公共预算收入高速增长，非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收20,746万元，增长48%。其中：税收收入完成35,519万元，同比增收20,278万元，增长133%，非税收入完成28,679万元，同比增收468万元，增长1.66%。非税收入占一般公共预算收入45%，占比较高。

一般公共预算支出同比大幅下降，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支37,622万元，减少的主要原因：一是上年7月份预发了8月份工资；二是受库款紧张因素影响，导致各项资金支出进度缓慢。减支较大的项目是教育支出和农林水支出，分别减少17,277万元和10,786万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成180,773万元，占全县一般公共预算支出的85%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出135,895万元，其中：保工资97,960万元，保基本民生32,131万元，保运转5,804万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。