《寻甸回族彝族自治县2023年地方财政预算》（草案）于2023年1月8日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入78,190万元，一般公共预算支出441,657万元；政府性基金预算收入39,807万元，政府性基金预算支出28,071万元；国有资本经营预算收入266万元，国有资本经营预算支出264万元。

全县2023年1-8月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成68,298万元，比上年同期增收26,937万元，增长65%，完成年初预算数的87%，高于序时进度20个百分点。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成43,574万元，比上年同期增收9,332万元，增长27%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出383万元后，地方部分完成24,724万元，比上年同期增收17,605万元，增长247%。

政府性基金预算收入完成8,739万元，上年同期为9,119万元，减少380万元。同比减少的主要原因是国有土地使用权出让收入减少1,428万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成228,128万元，比上年同期减支50,325万元，减少18%，完成年初预算数的46%，低于序时进度21个百分点。

政府性基金预算支出10,371万元，上年同期为24,913万元，减支14,542万元，减支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少11,771万元。

国有资本经营预算支出完成13万元，上年同期为7万元，增支6万元。

三、预算执行分析

一般公共预算收入高速增长，非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收26,937万元，增长65%。其中：税收收入完成38,301万元，同比增收25,560万元，增长201%，非税收入完成29,997万元，同比增收1,377万元，增长4.81%。非税收入占一般公共预算收入44%，占比较高。非税收入占比及增幅较高的主要原因是一是本年1-8月办理了上年末未入库的非税收入17,916万元；二是上年1-8月增值税留抵退税导致税收收入减少26,936万元（其中：税局留抵退税7,934万元，财政留抵退税调库19,002万元）。

一般公共预算支出同比大幅下降，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支50,325万元，减少的主要原因：一是上年8月份预发了9月份工资；二是受库款紧张因素影响，导致各项资金支出进度缓慢。减支较大的项目是教育支出和农林水支出，分别减少18,779万元和16,125万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成195,597万元，占全县一般公共预算支出的85%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出150,289万元，其中：保工资111,049万元，保基本民生33,094万元，保运转6,146万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。