《寻甸回族彝族自治县2023年地方财政预算》（草案）于2023年1月8日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入78,190万元，一般公共预算支出441,657万元；政府性基金预算收入39,807万元，政府性基金预算支出28,071万元；国有资本经营预算收入266万元，国有资本经营预算支出264万元。

全县2023年1- 9月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成74,869万元，比上年同期增收20,882万元，增长39%，完成年初预算数的96%，高于序时进度21个百分点。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成47,660万元，比上年同期增收1,351万元，增长3%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出494万元后，地方部分完成27,209万元，比上年同期增收19,531万元，增长254%。

政府性基金预算收入完成12,570万元，上年同期为9,199万元，增收3,371万元。同比增收的主要原因是国有土地使用权出让收入增加2,280万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成264,750万元，比上年同期减支49,895万元，减少16%，完成年初预算数的53%，低于序时进度22个百分点。

政府性基金预算支出10,556万元，上年同期为26,992万元，减支16,436万元，减支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少12,132万元。

国有资本经营预算支出完成13万元，上年同期为11万元，增支2万元。

三、预算执行分析

一般公共预算收入高速增长，非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收20,882万元，增长39%。其中：税收收入完成41,933万元，同比增收17,561万元，增长72%，增幅较高的原因是上年1-9月增值税留抵退税导致税收收入减少26,937万元（其中：税局留抵退税7,935万元，财政留抵退税调库19,002万元），今年同期增值税留抵退税合计3万元。非税收入完成32,936万元，同比增收3,321万元，增长11%。非税收入占一般公共预算收入44%，占比较高，主要原因是本年1-9月办理了上年末未入库的非税收入18,516万元。

一般公共预算支出同比大幅下降，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支49,895万元，减少的主要原因是受库款紧张因素影响，导致各项资金支出进度缓慢。减支较大的项目是教育支出和农林水支出，分别减少15,626万元和14,158万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成224,242万元，占全县一般公共预算支出的85%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出175,615万元，其中：保工资130,948万元，保基本民生38,269万元，保运转6,398万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。