《寻甸回族彝族自治县2023年地方财政预算》（草案）于2023年1月8日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入78,190万元，一般公共预算支出441,657万元；政府性基金预算收入39,807万元，政府性基金预算支出28,071万元；国有资本经营预算收入266万元，国有资本经营预算支出264万元。

全县2023年1- 10月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成89,022万元，比上年同期增收22,888万元，增长35%，完成年初预算数的114%，高于序时进度31个百分点。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成62,628万元（实际完成62,631万元，减增值税留抵退税3万元），比上年同期增收4,539万元，增长8%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出641万元、增值税留抵退税调库1,178万元后，地方部分完成26,394万元，比上年同期增收18,349万元，增长228%。

政府性基金预算收入完成15,734万元，上年同期为9,635万元，增收6,099万元。同比增收的主要原因是国有土地使用权出让收入增加4,924万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成304,156万元，比上年同期减支31,883万元，减少9%，完成年初预算数的60%，低于序时进度14个百分点。

政府性基金预算支出12,125万元，上年同期为27,075万元，减支14,950万元，减支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少11,980万元。

国有资本经营预算支出完成38万元，上年同期为11万元，增支27万元。

三、预算执行分析

一般公共预算收入高速增长，非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收22,888万元，增长35%。其中：税收收入完成54,790万元，同比增收18,897万元，增长53%，增幅较高的原因是受增值税留抵退税因素影响，今年1-10月增值税留抵退税导致税收收入减少1,181万元(其中：税局留抵退税3万元，财政留抵退税调库1,178万元），上年同期增值税留抵退税为26,937万元（其中：税局留抵退税7,935万元，财政留抵退税调库19,002万元），同比减少25,756万元。非税收入完成34,232万元，同比增收3,991万元，增长13%。非税收入占一般公共预算收入38%，占比较高，主要原因是本年1-10月办理了上年末未入库的非税收入18,516万元。

一般公共预算支出同比大幅下降，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支31,883万元，减少的主要原因是受库款紧张因素影响，导致各项资金支出进度缓慢。减支较大的项目是教育支出和农林水支出，分别减少15,979万元和10,086万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成258,972万元，占全县一般公共预算支出的85%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出199,151万元，其中：保工资143,429万元，保基本民生46,166万元，保运转9,556万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。