《寻甸回族彝族自治县2023年地方财政预算》（草案）于2023年1月8日，经寻甸回族彝族自治县第十七届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入78,190万元，一般公共预算支出441,657万元；政府性基金预算收入39,807万元，政府性基金预算支出28,071万元；国有资本经营预算收入266万元，国有资本经营预算支出264万元。

全县2023年1- 11月份财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成97,703万元，比上年同期增收27,620万元，增长39%，完成年初预算数的125%，高于序时进度33个百分点。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成70,342万元（实际完成70,345万元，减增值税留抵退税3万元），比上年同期增收8,307万元，增长13%。

财政部门。非税收入扣除成品油价格和税费改革城建税、教育费附加划出764万元、增值税留抵退税调库1,178万元后，地方部分完成27,361万元，比上年同期增收19,313万元，增长240%。

政府性基金预算收入完成19,378万元，上年同期为10,244万元，增收9,134万元。同比增收的主要原因是国有土地使用权出让收入增加7,958万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成353,205万元，比上年同期减支5,341万元，减少1%，完成年初预算数的71%，低于序时进度21个百分点。

政府性基金预算支出13,700万元，上年同期为27,297万元，减支13,597万元，减支的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少11,725万元。

国有资本经营预算支出完成41万元，上年同期为11万元，增支30万元。

三、预算执行分析

一般公共预算收入高速增长，非税收入占比较高。一般公共预算收入同比增收27,620万元，增长39%。其中：税收收入完成61,919万元，同比增收22,999万元，增长59%，增幅较高的原因是受增值税留抵退税因素影响，今年1-11月增值税留抵退税导致税收收入减少1,181万元(其中：税局留抵退税3万元，财政留抵退税调库1,178万元），上年同期增值税留抵退税为26,937万元（其中：税局留抵退税7,935万元，财政留抵退税调库19,002万元），同比减少25,756万元。非税收入完成35,784万元，同比增收4,621万元，增长15%。非税收入占一般公共预算收入37%，占比较高，主要原因是本年1-11月办理了上年末未入库的非税收入18,516万元。

一般公共预算支出同比下降，民生保障支出占比较高。一般公共预算支出同比减支5,341万元，减少的主要原因是受库款紧张因素影响，导致各项资金支出进度缓慢。减支较大的项目是教育支出和农林水支出，分别减少5,932万元和6,638万元。全县教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成301,318万元，占全县一般公共预算支出的85%，有力保障了各项民生支出。全县落实“三保”政策合计支出234,776万元，其中：保工资168,980万元，保基本民生53,743万元，保运转12,053万元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。