第一部分 寻甸县住建局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度寻甸县住建局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分--寻甸县住建局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党和国家及省、市、县有关城乡规划和城市专业测绘管理、住房和城乡建设、城市园林绿化、城市管理、人民防空的方针政策和法律、法规、规章。负责全县城乡建设规划编制工作，组织编制县城规划区内城镇园林绿化总体规划、专项规划、详细规划和城镇照明发展、城镇燃气发展规划并指导实施和监督管理，负责县城区范围内规划管理工作、县城规划区范围内各项建设用地、建设工程的规划管理工作。负责指导乡(镇)规划建设工作，研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施，统一管理城市建设和城市维护资金。负责市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。负责住房保障体系建设，负责廉租住房、经济适用住房等保障性住房建设，负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作、县城直管公房的维修、抗震加固和改造工作。负责监督、管理和指导全县城乡园林绿化工作，统筹做好国家园林城市创建工作，城市绿化用地和城市建成区的绿化工作等。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.强化规划龙头引领，城乡规划体系不断完善。在城乡规划工作中，我们坚持“规划立县”思想，严格执行《城乡规划法》，认真落实县城乡规划委员会的决策部署。目前县城总体规划修编工作已完成《人口、用地规模报告》编制并报批中，待通过审批后即可全面进入规划方案编制；完成伊甸园、三月三片区控制性详细规划，启动县城景观风貌城市设计、绿地系统专项规划，并做到“三规”合一，完成县城景观风貌城市设计招投标工作。全年共办理《建设项目选址意见书》47份；《建设项目用地规划许可证》54份；占地面积771397.09平方米；《建设工程规划许可证》50份，建筑面积137118平方米。

2.以项目促发展，县城建设稳步推进。2015年我县县城建成区面积达6.5平方公里。东片区以市产投土地一级开发项目主导，加快推进汇龙湿地公园二期、中医院迁建、仁德一小新校区扩建项目，完成屏江东路龙泉路至牧靡路段、牧靡路月秀路至屏江东路段道路建设；引进四川汇金世通实业股份有限公司对中央绿轴两侧167亩建设用地进行开发，启动锦绣中央广场建设项目。西片区三月三山地新城项目启动入城口片区御龙湾项目、青龙森林公园建设及西入城口改造拆迁安置工作。实施县城前进河跨河及部分道路污水管网维修改造。完成文苑路北延段2.5公里污水管网建设。完成大花桥交叉口道路维修改造及交通信号灯、标示标牌设置。截至目前，我局招商引资项目实际利用资金达5392.61万元，占任务数的107%；共争取到上级资金13274.5万元，占任务数的210%；负责的11个项目固定资产完成投资68011.9万元，占任务数的45%。县城建成绿地总面积191.39公顷，其中新增绿地8.09公顷，新增乔木种植3613株、攀缘植物2.58万株。县城共建成街道50条，道路长41.16公里，总面积1143918.85平方米，县城路灯总数4745盏。在房地产业低速发展的大环境下，我局积极寻求房地产市场发展路子，稳步推进在建的兔耳河商务中心、汇龙印象、锦湖花园二期、金水湾等项目，全年全县房地产销售总面积152166.9平方米，全县建筑业实现产值6亿元。

3.保障性住房建设管理工作有序开展。2015年，我局完成264套廉租住房、250套公共租赁住房建设扫尾工作及附属工程建设，向447户，983人发放廉租住房租赁补贴76.206万元。清理清退不符合廉租住房入住条件住户32户。实施农村危房改造和抗震安居工程拆除重建10000户，争取项目资金13157.5万元，资金补助标准为1.385万元/户，实施省级规划建设示范村项目4个。根据我县实际，今年的拆除重建工程主要用于安排补助2013、2014年实施“美丽乡村建设”、“农村宜居住房建设”、“三年行动计划”完成改造、经验收合格尚未补助的4598户，及2015年开工建设并符合农村危房改造和抗震安居工程要求的农户。截至目前，已按要求全部完成建设。

4.突出质量安全，加强行业监管。

（1）严格报建、审批，认真抓好初设评审、招投标监管工作。2015年，我县共有资质施工企业28家，同比上年新增2家；全年共受理施工企业清欠投诉3起，有效杜绝了建设领域拖欠工程款情况。今年，共完成建设工程项目报建69项，投资总额32561.6461万元；办理施工许可证审批5项，建筑面积12599.37平方米，投资总额13285.8479万元；建筑工程初步设计项目评审12项；建设工程招标投标备案69项（含施工、选择招标代理、监理、设计招标），投资总额32561.6461万元。

（2）强化工程质量安全监管。今年，继续在全县建设领域推行安全生产“一岗双责”责任制，同时与县属22家企业签订了《2015年建筑工程质量、安全生产目标管理责任书》，进一步强化了安全生产目标管理。2015年全年共监督工程22项，总面积639101平方米，投资共计77460万元，新备案项目1个。工程安全质量监督覆盖率达100％，一次验收合格率l00％。全年共开展各项安全生产大检查10次，下发安全隐患检查记录单111份，停工通知5份，查出并整改安全生产隐患332项，整改率达到98％。全年对我县在建项目的农民工4000余人次进行了“三级”安全生产教育培训,合格率达100％。全年共收缴安全文明施工措施费47.9万元；同时为确实抓好建设工程质量管理工作，提高建设工程质量管理水平，根据省、市建设行政主管部门的有关文件精神，对全县在建工程开展了“六打六治”专项行动，继续巩固打非治违工作和工程质量大检查，其中：深基坑专项检查2次，建筑施工机械检查4次，建设领域施工质量监督安全生产大检查2次，住宅工程质量通病专项整治大检查1次，保障性安居工程质量检查3次，共发出整改通知书30余份。通过检查和监管，有力打击了非法建设项目，整治了工程质量安全隐患，进一步规范了各责任主体单位和个人的建设行为，工程质量安全管理水平得到了进一步提高。

5.深入开展市容环境整治提升工作。完成龙泉路南延段330米道路绿化，绿化面积达3800平方米。完成月中路道路绿化工程，绿地面积1100平方米。完成汇龙湿地一期乔木补种补植1500余株。完善文笔塔片区管护，对县城路灯进行全面维护维修，对凤梧路道路隔离栏进行清洗翻新，完成凤梧路临街建筑美化方案设计，按路长责任制明确的要求设立了路长指示牌。

6.全面推进依法行政。全年利用“安全生产月”、“法制宣传日”等时间节点，开展广场普法宣传咨询活动，重点对《建筑法》、《房地产管理法》、《城乡规划法》、《安全生产法》等涉及我局的法律法规进行宣传，发放宣传单2000余份，悬挂安全条幅10余条；同时积极组织全局干部职工参加2015年昆明市全民普法考试，完成每年度行政执法人员继续教育培训工作。完成我单位的行政权力清单和责任清单整理工作，其中行政许可10项，行政处罚234项，其他行政职权（不含管理服务事项）1项，管理服务事项12项。完成党代表、人大代表、政协委员提案办理共27件，面商率、回复率、满意率均达100%。全年累计受理投诉、建议等热线件93件，已全部办结，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，寻甸县住房和城乡规划建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制55人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年寻甸县住建局决算总收入15060.18万元，其中：财政拨款收入15043.74万元，占总收入的99.89%；事业收入16.16万元，占总收入的0.11%；其他收入0.28万元，占总收入的0.001%。与上年对比增加3853.86万元，同比增长了34.39%，主要原因为农村危房改造项目资金增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出15334.06万元，与上年对比本年度总支出增加了4056.0万元，同比增长了35.96%,主要原因为农村危房改造项目资金增加。

其中：基本支出474.32万元，占总支出的3.09％,基本支出比上年增加25.95%，主要原因为2015年度正常增资;项目支出14859.74万元，占总支出的96.91％，比上年增加3958.27万元，比上年增加36.31%，主要为农村危房改造项目增加。

（一）基本支出情况

2015年用于保障县住建局机关机构正常运转的日常支出474.32万元。与上年对比增加97.74万元,主要原因为2015年度正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障县住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14859.74万元。与上年对比增加3958.27万元，同比增长36.31%,主要原因为农村危房改造项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县住建局2015年一般公共预算财政拨款支出15057.96万元,占本年支出合计的98.19%。与上年对比增加11343.79，主要原因为农村危房改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.城乡社区（类）支出1586.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施支出，比2014年增加306.75万元，主要为城市维护费用增加和2015年度正常增资等。其中，2120101项行政运行支出432.85万元，2120102项一般行政管理事务支出296.50万元，2120201城乡社区规划与管理支出319.94万元，2120399项其他城乡社区支出530.00万元，2120501项城乡社区环境卫生支出7.0万元；

2.住房保障（类）支出13471.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于农村危房改造及保障性住房支出，比上年度增加11754.59，主要为农村危房改造项目增加。其中，2210101廉租住房支出272.7万元，2210105农村危房改造项支出13157.5万元，2210201项住房公积金支出41.47万元。

四、“三公”经费决算情况说明

寻甸县住建局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，公务接待费支出2.7万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.3万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费比上年减少0.2万元，公务接待费比上年减少0.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年寻甸县住建局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年寻甸县住建局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.3万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.3万元，比2014年决算减少0.2万元，主要用于保障单位正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年寻甸县住建局共执行国内公务接待51批次，540人，接待费开支2.7万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.1万元，主要用于接待各单位安排工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

寻甸县住建局2015年机关运行经费支出9.72万元，与上年对比增加1.0万元。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费及单位公务接待费、邮电费等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

寻甸县住房和城乡规划建设局  

2016年8月8日      

附表2：寻甸县住建局2015年度决算公开表